Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 861,485 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CM-2020-0057   Request Name: Adquisición de Utensilios para Limpiezas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Utensilios para Limpiezas   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/12/2020 16:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/12/2020 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2020 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/12/2020 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/12/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/12/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/12/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2020 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 861,485.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 861,485.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1606761842147wkWXo 1 1,100,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/12/2020 19:52:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 02/12/2020 11:38:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 03/12/2020 16:36:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Proceso ARD-DAF-CM-2020-0057.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.916550 10/12/2020 14:02 1,085,600 Dominican Pesos           Final Report: 10/12/2020 14:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 1,085,600 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 861,485.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 TRAPEADOR DE FIBRA 350 UD 185 64,750.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA CON SU PALO 345 UD 145 50,025.00         3 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 FARDO DE SERVILLETA 500 UD 550 275,000.00         4 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 PAPEL HIGIENICO 495 UD 435 215,325.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PARA BASURA 55 GLS (UNIDAD) 10,000 UD 6.5 65,000.00         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE (UNIDAD) 800 UD 4.95 3,960.00         7 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 GUANTES PLASTICOS PARA LIMPIEZA 295 UD 90 26,550.00         8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO DE METAL EXTRA INOXIDABLE 495 UD 75 37,125.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLON (UNIDAD) 250 UD 495 123,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.916550 Informe final de la selección DO1.AWD.916550 10/12/2020 14:02 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.235112 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2020-0057 publicada por Armada de República Dominicana 09/12/2020 19:52 (UTC -4 hours) Detail