Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
136,827.96 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-DAF-CM-2020-0271
Request Name:
DESPENSA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
DESPENSA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/11/2020 08:03:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/11/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/12/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/12/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/12/2020 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/12/2020 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/12/2020 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/12/2020 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/12/2020 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
136,827.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
136,827.96
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
202011767
1
164,769.23
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA 767.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/12/2020 12:01:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/12/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/12/2020 17:35:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.913528
03/12/2020 13:17
143,392.75 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/12/2020 13:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rossy Yomeidy Ramírez De Dios
116,110.6 Dominican Pesos
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Inversiones ND & Asociados, SRL
27,282.15 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
136,827.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ACEITE DE SOYA 15 LIB
7
GAL
862
6,034.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ACEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEN
3
GAL
3,575
10,725.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ARROZ SELECTO SACO 100 LIB
3
UD
3,517
10,551.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AVENA ENTERA
2
UD
1,930.5
3,861.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AZAFRAN 16/1
10
CAJ
214.5
2,145.00
6
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLAS DE AGUA 16 OZ (FARDO)
20
UD
185
3,700.00
7
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CANELA ENTERA
10
LB
245
2,450.00
8
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CANELA EN POLVO
5
LB
245
1,225.00
9
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CODITOS 10/1 FARDO
30
UD
300.3
9,009.00
10
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ESPAGUETIS 10/1 FARDOS
10
UD
300.3
3,003.00
11
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FIDEOS 10/1 FARDO
20
UD
300.3
6,006.00
12
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GALLETAS DE SODA 6/1 FARDO
25
UD
986.7
24,667.50
13
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HABICHUELAS NEGRAS
10
LB
80
800.00
14
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HABICHUELAS ROJAS
10
LB
80
800.00
15
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HABICHUELAS YACOMELOS
10
LB
79
790.00
16
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HARINA DE MAIZ
50
LB
17.87
893.50
17
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HARINA DE TRIGO
25
LB
40
1,000.00
18
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARTON DE HUEVO 30/1
36
UD
210
7,560.00
19
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
JUGOS 8 OZ 1/24 FARDOS
12
UD
569
6,828.00
20
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LENTEJAS
10
LB
56
560.00
21
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MAIZENA 425GMS
48
UD
103.67
4,976.16
22
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
NUEZ MOSCADA
5
LB
435
2,175.00
23
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
NUECES LONGEADAS
2
LB
435
870.00
24
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAN BLANCO MOLDE GRANDE FUNDAS
25
UD
278
6,950.00
25
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAN INTEGRAL MOLDE GRANDE FUNDAS
20
UD
278
5,560.00
26
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAN TELERA ANIS
20
UD
125
2,500.00
27
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PASAS SIN SEMILLAS CAJA GRGANDE
1
CAJ
3,170
3,170.00
28
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SALSA CHINA
3
GAL
325
975.00
29
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SALSA ALFREDO
10
UD
260
2,600.00
30
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VAINILLA
2
GAL
350
700.00
31
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VINO TINTO LITROS
4
UD
235.95
943.80
32
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VINO BLANCO LITROS
2
UD
200
400.00
33
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REPOLLO
12
UD
200
2,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.913528
Informe final de la selección DO1.AWD.913528
03/12/2020 13:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.233201
La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CM-2020-0271 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
03/12/2020 12:01
(UTC -4 hours)
Detail