Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	115,096 Dominican Pesos
Request Reference:	PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2020-0154
Request Name:	Compra de materiales ferreteros.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de materiales ferreteros.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/11/2020 11:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/11/2020 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/11/2020 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/11/2020 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/11/2020 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/11/2020 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/11/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/11/2020 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/11/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

115,096.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.01	920.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	88,075.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	26,101.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1606482573497vx0Mz	2505	135,813.28 DOP	Vencido	Apropiacion ferre.jpg

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/12/2020 10:01:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud ferre.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Apropiacion ferre.jpg	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud ferre.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Solicitud ferre.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.912005

01/12/2020 10:15

135,813.28 Dominican Pesos

Final Report:

01/12/2020 10:15

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Iceberg, SRL

135,813.28 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Compra de Pintura y Accesorios

Subtotal
88,995.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

Mota roma antigota

230

920.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Cubeta de Pinturas blanco 50 acrilica

6,775

88,075.00

1.2

Compra de materiales y accesorios electricos

Subtotal
26,101.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

Contactor 30-2-24

233

2,330.00