Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	765,070 Dominican Pesos
Request Reference:	CESFRONT-DAF-CM-2020-0022
Request Name:	ADQUISICION DE EQUIPOS Y UTILES VARIOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE EQUIPOS Y UTILES VARIOS
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Lope de Vega, REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/11/2020 09:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/12/2020 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/12/2020 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/12/2020 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/12/2020 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/12/2020 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/12/2020 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/12/2020 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/12/2020 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

765,070.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.6.5.4.01

486,950.00 DOP

----

View

2.6.5.2.01

67,000.00 DOP

----

View

2.3.7.1.99

1,700.00 DOP

----

View

2.3.6.3.07

700.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

151,800.00 DOP

----

View

2.3.5.4.01

7,000.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

2,400.00 DOP

----

View

2.6.5.6.01

17,520.00 DOP

----

View

2.3.2.2.01

26,960.00 DOP

----

View

2.6.9.6.01

2,400.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

640.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	781	1	702,809.30 DOP	Vencido	apropiacion.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/12/2020 12:57:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/12/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	01/12/2020 11:35:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHAS TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud_Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.912330

02/12/2020 13:13

702,809.3 Dominican Pesos

Final Report:

02/12/2020 13:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Comercial Rodríguez, SRL

702,809.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
765,070.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40101701 - Aires acondici(...)

2.6.5.4.01

AIRE ACONDICIONADO DE 24 MIL BTU

74,100

148,200.00

24131506 - Tanques refrig(...)

2.6.5.4.01

TANQUE DE REFRIGERANTE R410

16,000

16,000.00

40151607 - Compresores re(...)

2.6.5.2.01

COMPRESOR R410 DE 12 MIL BTU.

12,050

36,150.00

40151607 - Compresores re(...)

2.6.5.2.01

CAPACITORES DE 40 MF A 360 VOLT.

370

1,850.00

15111509 - Gas metilaceti(...)

2.3.7.1.99

GAS-MAP

850

1,700.00

30102409 - Varillas de co(...)

2.3.6.3.07

VARILLAS DE PLATA 100%

700.00

32101506 - Tarjetas de ci(...)

2.3.9.6.01

TARJETA UNIVERSAL A 220 VOLT.

1,600

1,600.00

40101701 - Aires acondici(...)

2.6.5.4.01

AIRES ACONDICIONADOS DE 18 MIL BTU

60,250

180,750.00

26121634 - Cable de cobre

2.3.9.6.01

TUBERÍA DE COBRE DE 1/2

185

9,250.00

26121634 - Cable de cobre

2.3.9.6.01

TUBERÍA DE COBRE DE 1/4

4,350.00

31231314 - Tubería de gom(...)

2.3.5.4.01

ALAMBRE DE GOMA 14/3

100

7,000.00

30141502 - Colchas aislan(...)

2.3.9.9.01

TUBOS AISLANTES

180

1,800.00

40101701 - Aires acondici(...)

2.6.5.4.01

AIRE ACONDICIONADO 36 MIL BTU.

142,000

142,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

CAJA DE BREAKERS DE 2 A 4

1,800

14,400.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

BREAKERS DE 16 AMP GRUESO.

195

3,120.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.9.01

TAPE SUPER 3M

300

600.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE NO. 8 AMERICANO

200

10,000.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE 1/0 DE COBRE, AMERICANO

360

340

122,400.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTORES KIT

350

4,200.00

40151607 - Compresores re(...)

2.6.5.2.01

COMPRESOR R410, DE 18 MIL BTU.

14,500

29,000.00

52131501 - Cortinas

2.3.2.2.01

CORTINAS P/ BAÑO.

2,350

18,800.00

52131701 - Cenefas

2.6.9.6.01

CUBRE FALTA P/ BARRA DE CORTINA

300

2,400.00

40141703 - Boquillas de d(...)

2.3.6.3.04

BOQUILLAS P/ LAVAMANOS.

320

640.00

52131501 - Cortinas

2.3.2.2.01

ARGOLLA P/ CORTINA DE BAÑO

8,160.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.912330	Informe final de la selección DO1.AWD.912330	02/12/2020 13:13 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.232762	La lista de oferentes del proceso CESFRONT-DAF-CM-2020-0022 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza	02/12/2020 12:57 (UTC -4 hours)	Detail