Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 9,794 Dominican Pesos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2020-0144   Request Name: Servicio de reparación de una impresora de la Casa de Acogida Emergencia   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de reparación de una impresora de la Casa de Acogida Emergencia.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/11/2020 13:02:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/11/2020 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/11/2020 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/11/2020 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/11/2020 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/11/2020 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/11/2020 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 27/11/2020 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/11/2020 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/11/2020 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 9,794.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.02 9,794.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 057 57 9,794.00  DOP Vencido APROPIACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/11/2020 14:58:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/11/2020 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones o ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.910335 27/11/2020 15:02 9,794 Dominican Pesos           Final Report: 27/11/2020 15:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 9,794 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 9,794.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 reparación de impresora HP PRO-200 color que incluye: cambio de kit rolo de las bandejas, cambio de kit rolo de ADF y cambio de tapa trasera. 1 UD 7,670 7,670.00           2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 mantenimiento y chequeo de impresora HP PRO-200 color 1 UD 2,124 2,124.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.910335 Informe final de la selección DO1.AWD.910335 27/11/2020 15:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.231471 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2020-0144 publicada por Ministerio de la Mujer 27/11/2020 14:58 (UTC -4 hours) Detail