Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 107,490.36 Dominican Pesos   Request Reference: MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2020-0141   Request Name: Adquisión Suministros Carnetizadora   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministros para Maquina Carnetizadora del la Direccion de Recursos Humanos   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/11/2020 13:01:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/11/2020 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/11/2020 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/11/2020 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/11/2020 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/11/2020 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/11/2020 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30/11/2020 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/11/2020 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/11/2020 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 107,409.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 18,856.40  DOP ---- View 2.3.9.2.01 82,021.80  DOP ---- View 2.3.5.5.01 6,531.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisión Suministros Carnetizadora 107,409.50  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1606925707206hTdya 1 107,409.50  DOP Vencido Link 2021 EG1614700976645s4LO7 1 107,409.50  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/11/2020 15:44:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/11/2020 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificación de Fondos MH.docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de Compras Suministros Carnetizadora.docx Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de Compras Suministros Carnetizadora.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.910139 02/12/2020 11:44 107,409.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/12/2020 11:44 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Vara, SRL 107,409.5 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 107,490.36           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44102002 - Bolsas de lami(...)44102002 - Bolsas de laminadores 2.3.9.9.01 Bolsa Laminadora 4 UD 4,713.4 18,853.60           2 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 Cinta de Impresion 4 UD 12,726.3 50,905.20           3 44103104 - Rollos de tran(...)44103104 - Rollos de transferencia 2.3.9.2.01 Rollo de Transferencia 2 CAJ 8,253.98 16,507.96           4 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 Suministro de Limpieza de Impresoras 4 UD 3,652.15 14,608.60           5 13111215 - Películas de c(...)13111215 - Películas de cloruro de polivinilo flexible 2.3.5.5.01 Pelicula de Cloruro de Polivinilo Flexible 1000/1 1,500 UD 4.41 6,615.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.910139 Informe final de la selección DO1.AWD.910139 02/12/2020 11:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.231523 La lista de oferentes del proceso MINISTERIO HACIENDA-UC-CD-2020-0141 publicada por Ministerio de Hacienda 27/11/2020 15:44 (UTC -4 hours) Detail