Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 117,033.72 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2020-0008   Request Name: COMPRA SUMINISTRO FERRETERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA SUMINISTRO FERRETERIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/11/2020 17:00:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/11/2020 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/11/2020 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/11/2020 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/11/2020 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/11/2020 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/12/2020 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/12/2020 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 117,033.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.2.02 54,643.80  DOP ---- View 2.3.6.3.04 12,762.84  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,220.40  DOP ---- View 2.3.6.1.01 754.24  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,440.56  DOP ---- View 2.3.7.2.99 466.10  DOP ---- View 2.3.9.1.01 44,745.78  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG160650113738692GLX 2593 138,099.79  DOP Vencido CERTIFICACION FERRET2.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/12/2020 10:10:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/12/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD FERRET2.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA FERRT2.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION FERRET2.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.915002 07/12/2020 10:18 138,099.79 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/12/2020 10:19 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Super Jimmy, SRL 138,099.79 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 117,033.72           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 INODOROS 4 UD 4,203.39 16,813.56           2 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.02 LLAVE PARA LAVAMANOS 24 UD 1,101.69 26,440.56           3 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.02 MANGUERAS P/LAVAMANOS 12 UD 118.64 1,423.68           4 40141731 - Boquillas 2.3.6.3.04 BOQUILLA P/LAVAMANOS 12 UD 105.93 1,271.16           5 31162104 - Anclajes de to(...)31162104 - Anclajes de tornillo 2.3.6.3.06 TORNILLOS P/INODORO 24 UD 50.85 1,220.40           6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO FDA 1 UD 754.24 754.24           7 26101758 - Ajustadores de(...)26101758 - Ajustadores del balancín 2.3.9.8.01 BALANCIN DE METAL P/INODOROS 24 UD 101.69 2,440.56           8 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 TUBO DE SILICON TRANSPARENTE 2 UD 233.05 466.10         9 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.1.01 FLUXOMETRO P/INODORO 6 UD 7,457.63 44,745.78           10 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.02 MEZCLADORA MONOMANDO P/LAVAMANOS 24 UD 415.25 9,966.00           11 40141716 - Sifones en P 2.3.6.3.04 SIFON ACORDEON P/LAVAMANOS 12 UD 220.34 2,644.08           12 27111710 - Llaves allen 2.3.6.3.04 LLAVE ANGULAR DE 1/2 A 3/8 24 UD 177.97 4,271.28           13 40141703 - Boquillas de d(...)40141703 - Boquillas de ducha 2.3.6.3.04 BOQUILLA P/LAVAMANOS DE PUNCH 12 UD 381.36 4,576.32 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.915002 Informe final de la selección DO1.AWD.915002 07/12/2020 10:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.233982 La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2020-0008 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana 07/12/2020 10:10 (UTC -4 hours) Detail