Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
48,129 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2020-0386
Request Name:
COMPRA DE VEJETALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE VEJETALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/11/2020 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/11/2020 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/11/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/11/2020 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/11/2020 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/11/2020 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/11/2020 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/11/2020 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/11/2020 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,129.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
48,129.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
202011758
1
85,295.50
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA 758.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/11/2020 10:57:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/11/2020 13:00:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.909807
27/11/2020 11:04
48,129 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/11/2020 11:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maikol José De la Rosa Ramírez
48,129 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
48,129.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI CUBANELA
100
UD
35
3,500.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI MORRON
120
UD
55
6,600.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJO SACO 25 LIB
3
UD
4,500
13,500.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
APIO
15
UD
25
375.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ALBAHACA SECA GRANDE FRASCO
4
UD
480
1,920.00
6
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BERENGENA
48
UD
15
720.00
7
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BROCOLI VERDE
32
LB
50
1,600.00
8
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CANELILLA HOJAS PARA TE
5
LB
120
600.00
9
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA BLANCA
40
LB
60
2,400.00
10
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA ROJA
40
LB
60
2,400.00
11
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CILANTRO ANCHO PAQUETE
10
PAQ
60
600.00
12
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COLIFLOR
32
LB
55
1,760.00
13
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
JENGIBRE
10
LB
180
1,800.00
14
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHUGA REPOLLADA
48
LB
27
1,296.00
15
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LIMONCILLO HOJA DE TE
20
LB
80
1,600.00
16
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PEPINO
16
LB
13
208.00
17
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PEREGIL SECO GRANDE (FRASCOS)
2
UD
480
960.00
18
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PUERRO FINO PAQUETE
10
PAQ
125
1,250.00
19
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REPOLLO
2
UD
90
180.00
20
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TAYOTA
72
LB
15
1,080.00
21
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TOMILLO SECO GRANDE FRASCOS
2
UD
530
1,060.00
22
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TOMATE BUGALU
80
LB
25
2,000.00
23
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VERDURA
12
PAQ
60
720.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.909807
Informe final de la selección DO1.AWD.909807
27/11/2020 11:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.231303
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2020-0386 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
27/11/2020 10:57
(UTC -4 hours)
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