Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 117,900 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2020-0054   Request Name: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA Y DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA, DURANTE LOS PROXIMOS TRES MESES (DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA Y DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA, DURANTE LOS PROXIMOS TRES MESES (DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/11/2020 14:01:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/11/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/11/2020 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/11/2020 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/11/2020 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/11/2020 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/11/2020 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/11/2020 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 117,900.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 117,900.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2020-0054 2020 117,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION095.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/11/2020 14:35:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/11/2020 08:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/11/2020 08:52:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 25/11/2020 09:54:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION096.pdf Otro Download FICHA TECNICA CM.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS093.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION095.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.908633 25/11/2020 14:43 122,232.66 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 25/11/2020 14:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Leopeña, SRL 122,232.66 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 117,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN PLOVO (SACOS) 3 UD 700 2,100.00           2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE FREGAR 100 GAL 400 40,000.00           3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON EN PASTA DE FREGAR 3 CAJ 1,300 3,900.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 75 GAL 170 12,750.00         5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO DE FREGAR MAQUINAS 3 CAJ 2,500 7,500.00           6 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 5 CAJ 2,000 10,000.00           7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 170 GAL 75 12,750.00           8 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 MISTOLIN 170 GAL 170 28,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.908633 Informe final de la selección DO1.AWD.908633 25/11/2020 14:43 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.230472 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2020-0054 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 25/11/2020 14:35 (UTC -4 hours) Detail