Contract Notice Detail
Summary Information

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77,426.88 Dominican Pesos
 
CND-UC-CD-2020-0116 
MATERIALES PARA PINTAR 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA ADECUACION DEL NUEVO LOCAL DE LA REGIONAL NORTE SANTIAGO, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

24/11/2020 10:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2020 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2020 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2020 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2020 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2020 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2020 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2020 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
77,426.88 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.061,637.84  DOP----View
2.3.7.2.992,959.44  DOP----View
2.3.9.8.011,032.50  DOP----View
2.3.6.4.011,203.60  DOP----View
2.3.7.2.0665,490.00  DOP----View
2.3.6.3.04265.50  DOP----View
2.3.6.1.01153.40  DOP----View
2.6.3.2.01224.20  DOP----View
2.3.9.1.011,534.00  DOP----View
2.6.3.1.01708.00  DOP----View
2.3.9.9.012,006.00  DOP----View
2.3.9.3.01212.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20200201177,426.88  DOP
Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/11/2020 10:42:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
24/11/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
APRO PINTURA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICIT. PINTURA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOLICIT. PINTURA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.90771424/11/2020 10:4977,426.88 Dominican Pesos
    Final Report:24/11/2020 10:49Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Garena, SRL77,426.88 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
77,426.88
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31161816 - Espaciadores y(...)
2.3.6.3.06ESPATULA DE METAL2UD143.96287.92
    
 
2
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLAS BLANCAS ACRILICA4UD739.862,959.44
    
 
3
23131509 - Cilindros o br(...)
2.3.9.8.01ROLOS ATLANTI-GOTAS3UD171.1513.30
    
 
4
31161816 - Espaciadores y(...)
2.3.6.3.06ESPATULA PLASTICA P/ MASILLAS4UD12.9851.92
    
 
5
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.9.8.01LIJAS DE AGUA 12010UD51.92519.20
    
 
6
31162303 - Barras de mont(...)
2.3.6.3.06PALOS DE PINTAR EXTENDIBLES DE ALUMINIOS2UD560.51,121.00
    
 
7
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01PIEDRAS DE PULIR6UD200.61,203.60
    
8
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETAS DE PINTURA BLANCO 50 ACRILICA PARA TECHO POPULAR3UD10,03030,090.00
    
9
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETAS DE PINTURA CREMA ACRILICA INTERIOR POPULAR5UD7,08035,400.00
    
 
10
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04MARTILLO1UD265.5265.50
    
 
11
31162003 - Clavos de acab(...)
2.3.6.3.06FUNDA DE CLAVO DE ½" (DLCE) 3LB1UD177177.00
    
 
12
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01LB. CEMENTO BLANCO5UD30.68153.40
    
 
13
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01CUBETA PARA TRAPEAR1UD224.2224.20
    
 
14
47131907 - Escobas absorb(...)
2.3.9.1.01UD.SUAPER #322UD200.6401.20
    
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GAL. CLORO2GAL123.9247.80
    
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GL.DESINFECTANTE MISTOLIN2GAL283.2566.40
    
 
17
42281712 - Equipo de limp(...)
2.6.3.1.01UD LEJIA5UD141.6708.00
    
 
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01UD. ESCOBAS2UD159.3318.60
    
 
19
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.9.01MANGUERA CON PISTOLA DE PINA 75 PIES5/8"1UD2,0062,006.00
    
 
20
42281709 - Cepillos de li(...)
2.3.9.3.01UD. CEPILLOS DE PARED3UD70.8212.40
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
24/11/2020 10:49 (UTC -4 hours)
Detail
24/11/2020 10:42 (UTC -4 hours)
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