Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 177,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-DAF-CM-2020-0037   Request Name: Adquisición de materiales para suministro de oficina para SIE y Protecom   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales para suministro de oficina para SIE y Protecom   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/11/2020 10:01:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/11/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/11/2020 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/11/2020 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/11/2020 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/11/2020 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2020 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2020 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 8,620.21 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 8,500.13  DOP ---- View 2.3.9.2.01 120.08  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales para suministro de oficina para SIE y Protecom 8,620.21  DOP Diciembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 000 1 177,000.00  DOP Vencido certificacion adquisicion material gastable nov 2020.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/11/2020 11:32:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/11/2020 11:40:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/11/2020 13:39:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 24/11/2020 10:34:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 24/11/2020 12:40:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 24/11/2020 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 24/11/2020 14:56:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 24/11/2020 15:12:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 24/11/2020 17:15:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 24/11/2020 19:15:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 25/11/2020 09:35:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 25/11/2020 09:45:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 25/11/2020 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type detalle adquisicion material gastable nov 2020.pdf Download solicitud adquisicion material gastable nov 2020.pdf Download convocatoria material gastable nov 2020.pdf Other Download criterios de evaluacion adquisicion material gastable nov 2020.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.909320 26/11/2020 13:48 138,001.9 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 26/11/2020 13:48 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Offitek, SRL 103,343.22 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Padron Office Supply, SRL 8,620.21 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL 22,203.47 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Compu-Office Dominicana, SRL 3,835 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 177,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 Nota adhesiva (post-it), tamaño 3x3, de alta calidad y marca reconocida 300 UD 35 10,500.00         2 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 Nota adhesiva (post-it), tamaño 3x5, de alta calidad y marca reconocida 300 UD 40 12,000.00         3 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.9.01 Post-it banderita, de marca reconocida y alta calidad. 150 UD 40 6,000.00           4 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador, colores variados, de marca reconocida y de alta calidad 50 UD 45 2,250.00           5 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos 2.3.9.2.01 Caja de cartón para archivo con tapa individual, tamaño legal 8 1/2 x 14, de alta calidad y marca reconocida 200 CAJ 285 57,000.00         6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Caja de folders de manila, tamaño 8 ½ X 11, de alta calidad y marca reconocida, 100/1. 20 CAJ 400 8,000.00           7 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 Sacapuntas metalico de un hoyo, de alta calidad y marca reconocida. 50 UD 25 1,250.00           8 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.9.01 Porta lapices y lapiceros metálico en malla, de alta calidad y marca reconocida 50 UD 100 5,000.00           9 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Resma de papel premium Bond 20 blanco tamaño 8 ½ x 11, de alta calidad y marca reconocida, presentar muestra 300 RESMA 250 75,000.00   Mis observaciones:Presentar muestra     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.909320 Informe final de la selección DO1.AWD.909320 26/11/2020 13:48 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.230851 La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2020-0037 publicada por Superintendencia de Electricidad 26/11/2020 11:32 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.229826 información sobre item no. 8 24/11/2020 10:13 (UTC -4 hours) Detail