Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	825,300 Dominican Pesos
Request Reference:	MAPRE-DAF-CM-2020-0074
Request Name:	ADQUISICION DE QUIMICOS DE LIMPIEZA Y OTROS ARTICULOS, CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE DE COMPRAS DE ESTE MINISTERIO.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE QUIMICOS DE LIMPIEZA Y OTROS ARTICULOS, CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE DE COMPRAS DE ESTE MINISTERIO.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. MEXICO, ESQ. DELGADO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/11/2020 17:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/11/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/11/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/11/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/11/2020 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/11/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/11/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/12/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/12/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

825,300.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.4.1.01

21,750.00 DOP

----

2.3.7.2.05

7,500.00 DOP

----

2.3.7.2.03

162,500.00 DOP

----

2.3.9.1.01

405,850.00 DOP

----

2.3.9.9.04

12,000.00 DOP

----

2.3.7.2.99

105,500.00 DOP

----

2.3.6.3.04

11,800.00 DOP

----

2.3.2.3.01

14,400.00 DOP

----

2.3.7.2.07

34,000.00 DOP

----

2.3.5.5.01

50,000.00 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	10035	1	825,300.00 DOP	Vencido	APROPIACION.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/11/2020 13:55:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

No

23/11/2020 22:19:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

24/11/2020 15:15:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

25/11/2020 09:04:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

25/11/2020 14:17:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

No

25/11/2020 15:53:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

No

25/11/2020 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

25/11/2020 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Yes

25/11/2020 16:16:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

9

Yes

25/11/2020 16:45:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10

Yes

25/11/2020 16:53:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.916531

16/12/2020 13:42

908,873.47 Dominican Pesos

Active

Final Report:

16/12/2020 13:42

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

WSB Universal, S.R.L.

602,279.08 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

103,041.6 Dominican Pesos

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Provesol Proveedores De Soluciones, SRL

106,612.79 Dominican Pesos

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Bausser Global, SRL

78,765 Dominican Pesos

Download
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Download

Laboratorio Rogui, SRL

18,175 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
825,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

ALCOHOL 95% 32 ONZA

75

UD

250

18,750.00

2

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDAS EN SPRAY 32 ONZA

50

UD

150

7,500.00

3

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON DE MANO ESPUMA 1000ML

125

UD

750

93,750.00

4

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

DESINFECTANTE DE MANO 8 ONZA

225

UD

190

42,750.00

5

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 19 ONZA SPRAY

50

UD

370

18,500.00

6

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

PASTA JABON DE CUABA

30

UD

15

450.00

7

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

CUBETAS DE LIMPIEZA 12 LITROS

40

UD

150

6,000.00

8

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES DE LIMPIEZA (PARES)

300

UD

40

12,000.00

9

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

MICROGEL

15

UD

500

7,500.00

10

51171504 - Antiácidos de (...)

2.3.4.1.01

ANTIACIDOS DE BICARBONATO DE SODIO

2

UD

1,500

3,000.00

11

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO (1 libra)

600

UD

200

120,000.00

12

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

300

UD

100

30,000.00

13

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO

300

UD

100

30,000.00

14

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

MULTIBRILLO

80

UD

1,500

120,000.00

15

40141742 - Atomizadores

2.3.6.3.04

ATOMIZADORES DE 1L

10

UD

175

1,750.00

16

42131601 - Delantales o p(...)

2.3.2.3.01

DELANTALES CORTOS C/ NEGRO P/ CAMAREROS

24

UD

600

14,400.00

17

47101608 - Floculantes

2.3.7.2.07

FLOCULANTES

40

UD

450

18,000.00

18

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO EN PASTILLA

3

UD

8,500

25,500.00

19

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

ACIDO MURIATICO

40

UD

360

14,400.00

20

47101601 - Alguicidas

2.3.7.2.07

ARGICIDA

40

UD

400

16,000.00

21

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO GRANULADO

5

UD

10,000

50,000.00

22

47131711 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR DE PARED

50

UD

2,300

115,000.00

23

40141742 - Atomizadores

2.3.6.3.04

ATOMIZADORES DE 4 ONZA

30

UD

60

1,800.00

24

40141742 - Atomizadores

2.3.6.3.04

ATOMIZADORES DE 8 ONZA

30

UD

75

2,250.00

25

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

ENVASE DE 4 ONZAS PARA GEL ANTIBACTERIAL

500

UD

100

50,000.00

26

40141742 - Atomizadores

2.3.6.3.04

ATOMIZADORES 500 ML

50

UD

120

6,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.237198	Informe detallado para la adjudicación MAPRE-DAF-CM-2020-0074_Mat.Limpieza	16/12/2020 18:59 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.916531	Informe final de la selección DO1.AWD.916531	16/12/2020 13:42 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.231894	La lista de oferentes del proceso MAPRE-DAF-CM-2020-0074 publicada por Ministerio Administrativo de la Presidencia	30/11/2020 13:55 (UTC -4 hours)	Detail