Contract Notice Detail
Summary Information

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108,490 Dominican Pesos
 
SIV-UC-CD-2020-0183 
Compra material gastable de oficina 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra material gastable de oficina, para ser utilizados en esta institución y stock de almacén. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

23/11/2020 12:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2020 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2020 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2020 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2020 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2020 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2020 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
108,490.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.4.019,380.00  DOP----View
2.3.9.2.0171,850.00  DOP----View
2.3.9.9.014,350.00  DOP----View
2.3.3.1.01450.00  DOP----View
2.3.9.6.019,000.00  DOP----View
2.3.3.2.0112,500.00  DOP----View
2.3.6.3.04960.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202262020140,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/11/2020 15:10:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
23/11/2020 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
apropiacion 226.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Especificacion 387-20.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
solicitud 387 (1).pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.90713723/11/2020 15:1594,292.62 Dominican Pesos
    Final Report:23/11/2020 15:15Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Inversiones Tejeda Valera FD, SRL94,292.62 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
67,730.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44122101 - Cauchos
2.3.5.4.01Bandas de gomas15CAJ2503,750.00
    
 
1
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01Espiral encuadernación2CAJ7001,400.00
    
1
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.01Dispensadores de cinta12UD1501,800.00
    
 
1
44122101 - Cauchos
2.3.5.4.01Borras de gomas1CAJ350350.00
    
 
1
44122101 - Cauchos
2.3.5.4.01Cinta adhesiva24UD1002,400.00
    
 
1
44122101 - Cauchos
2.3.5.4.01adhesivo banderitas24CAJ1202,880.00
    
 
1
44122112 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01tornillos de folders1PAQ1,4001,400.00
    
1
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01cinta sumadora1CAJ450450.00
    
 
1
43201809 - Disco compacto(...)
2.3.9.2.01cd con caratulas100UD808,000.00
    
 
1
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01pilas AAA2CAJ2,5005,000.00
    
 
1
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01pilas AA2CAJ2,0004,000.00
    
 
1
44121714 - Asideras para (...)
2.3.9.2.01Porta Lápiz24UD1503,600.00
    
 
1
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Porta Clips12UD1001,200.00
    
 
1
43201813 - Unidades de me(...)
2.3.9.2.01memorias 16gb10UD5005,000.00
    
 
1
43201813 - Unidades de me(...)
2.3.9.2.01memorias 32gb10UD6006,000.00
    
 
1
43201813 - Unidades de me(...)
2.3.9.2.01memorias 64gb10UD8008,000.00
    
1
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01Labels para cd5CAJ2,50012,500.00
1.2  
 suministro de oficina-
    
Subtotal
40,760.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01Unidad Removedores de grapas 12CAJ50600.00
    
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadoras12UD3504,200.00
    
4
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04Tijeras12UD80960.00
    
 
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafos Azul20CAJ1803,600.00
    
 
9
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltadores Amarillos2CAJ350700.00
    
13
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders 8 1/2x115CAJ3501,750.00
    
14
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01Folders pressboard block3CAJ4,00012,000.00
    
15
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01Folders de archivo partition2CAJ4,0008,000.00
    
15
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01Folders de archivo pendaflex2CAJ2,0004,000.00
    
19
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01Caja Tajalápices 1UD300300.00
    
 
27
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clips para papel pequeño3CAJ4001,200.00
    
 
28
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clips para papel grande2CAJ450900.00
    
 
29
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.9.01Clips para billetes mixto30CAJ852,550.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/11/2020 15:15 (UTC -4 hours)
Detail
23/11/2020 15:10 (UTC -4 hours)
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