Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 400,500 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-DAF-CM-2020-0274   Request Name: Adquisición de material gastable de oficina para diferentes áreas de PROSOLI. Solicitantes: Estefany Hernández; División de Jóvenes y Lisette Giha; RRHH. SIPS: 64785 y 65389.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de material gastable de oficina para diferentes áreas de PROSOLI. Solicitantes: Estefany Hernández; División de Jóvenes y Lisette Giha; RRHH. SIPS: 64785 y 65389.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/11/2020 08:02:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/11/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/11/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/11/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/11/2020 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/12/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/12/2020 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/12/2020 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 400,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 273,500.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 127,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 REF: PPS-DAF-CM-2020-0274 1 400,500.00  DOP Vencido ap0274.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/12/2020 13:30:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/11/2020 12:26:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 24/11/2020 19:00:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type s0274.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ap0274.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Pliego 0274.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.918820 14/12/2020 13:37 245,854.64 Dominican Pesos           Final Report: 14/12/2020 13:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 245,854.64 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 400,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103104 - Rollos de tran(...)44103104 - Rollos de transferencia 2.3.9.2.01 Cintas p/impresora de carnets Evoli R5 F002AAA 30 UD 5,500 165,000.00         2 13102001 - Acrilonitrilo (...)13102001 - Acrilonitrilo butadieno estireno abs 2.3.5.5.01 Protectores plásticos p/carnet 6*10cm 25/1 30 UD 900 27,000.00         3 13102001 - Acrilonitrilo (...)13102001 - Acrilonitrilo butadieno estireno abs 2.3.5.5.01 Plástico PVC 5½*8cm 100/1 50 UD 2,000 100,000.00           4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders partitions 8½*11 (Color verde) 30 UD 3,500 105,000.00         5 44101601 - Máquinas corta(...)44101601 - Máquinas cortadoras de papel o accesorios 2.3.9.2.01 Saca punta eléctrico 1 UD 3,500 3,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.918820 Informe final de la selección DO1.AWD.918820 14/12/2020 13:37 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.236145 La lista de oferentes del proceso PPS-DAF-CM-2020-0274 publicada por Programa Progresando con Solidaridad 14/12/2020 13:30 (UTC -4 hours) Detail