Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	90,000 Dominican Pesos
Request Reference:	DICOM-UC-CD-2020-0153
Request Name:	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICEMBRE 2020.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICEMBRE 2020.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Dr. Báez #23 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/11/2020 11:00:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/11/2020 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/11/2020 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/11/2020 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/11/2020 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/11/2020 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/11/2020 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/11/2020 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/11/2020 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

57,696.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	1,239.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	9,050.60 DOP	----	View
2.3.3.2.01	46,728.00 DOP	----	View
2.3.6.9.01	678.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO DE ADQUISICION DE BIENES	57,696.10 DOP	Diciembre	2020

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	DICOM-2020-0053	1	57,696.10 DOP	Vencido	DICOM-2020-0053.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/11/2020 15:59:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/11/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	20/11/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
DICOM-2020-0053.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FORMULARIO SOLICITUD PROCESO DICOM-UC-CD-2020-0153.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FORMULARIO SOLICITUD PROCESO DICOM-UC-CD-2020-0153.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.906754

23/11/2020 16:26

78,961.17 Dominican Pesos

Final Report:

23/11/2020 16:26

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

57,696.1 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Pricesmart Dominicana, SRL

21,265.07 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL

Subtotal
90,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

GEL ANTIBACTERIAL MEDIANO

GAL

300

6,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

GALON DE CLORO

GAL

125

1,250.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA DE BASURA DE 55 GALONES

1,200.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA DE BASURA DE 7 GALONES

1,200.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

ESPONJA PARA FREGAR

120

2,880.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA PARA LIMPIAR REUSABLE PAQUETES

500

500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON DESINFESTANTE

500

5,000.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS PLASTICAS (PAQUETES 25/1)

2,750.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

TENEDORES PLASTICOS (PAQUETES 25/1)

2,750.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS DESECHABLES (PAQUETES 25/1)

175

1,750.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO

400

1,600.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

GUANTES LARGE

600

5,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN AEROSOL

802

8,020.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA

450

2,700.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

CAJA DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR (6/1)

1,300

19,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

CAJA DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR (6/1)

1,150

17,250.00

24112205 - Cubos no metál(...)

2.3.6.9.01

CUBETA PLASTICA DE 3 GALONES

550

2,750.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAQUETE DE SERVILLETAS (100/1)

150

7,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.906754	Informe final de la selección DO1.AWD.906754	23/11/2020 16:26 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.229151	La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2020-0153 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	20/11/2020 15:59 (UTC -4 hours)	Detail