Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
287,120 Dominican Pesos
Request Reference:
PLAN SOCIAL FFAA-DAF-CM-2020-0031
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida 27 de Febrero Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/11/2020 16:02:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/11/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/11/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/11/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/11/2020 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/11/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/11/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
287,120.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
287,120.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1603738779623iFGEL
303
339,334.00
DOP
Vencido
CCF_000954.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/11/2020 09:26:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
23/11/2020 10:17:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
No
20/11/2020 08:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
20/11/2020 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CCF_000958.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CCF_000959.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.909604
26/11/2020 09:57
338,801.6 Dominican Pesos
Final Report:
26/11/2020 09:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Namigo Comercial, SRL
338,801.6 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
materiales
-
Subtotal
287,120.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES DE 12/8 ONZAS
180
UD
85
15,300.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CORTA
39
UD
135
5,265.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE
200
UD
188
37,600.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO DE MANO
115
UD
98
11,270.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE GEL ANTIBATERIAL 70%
273
UD
475
129,675.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE
100
UD
88
8,800.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PIMESPUMA
50
UD
215
10,750.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GUANTES
150
UD
68
10,200.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES LIMPIA CERAMICA
10
UD
200
2,000.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
DETERGENNTE EN POLVO 30 LIBRAS
10
UD
658
6,580.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
100
UD
10
1,000.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PIEDRA AMBIENTADORA
50
UD
65
3,250.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
12
UD
115
1,380.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
10
UD
650
6,500.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE DESGRASANTE MULTIUSO
30
UD
140
4,200.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES ACIDO MURIATICO
20
UD
105
2,100.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
58
UD
60
3,480.00
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN SPRAY 18 ONZAS
50
UD
325
16,250.00
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDO DE SERVILLETAS 10/500
4
UD
630
2,520.00
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDO DE FUNDAS PLASTICAS DE 30 GALONES 10/100
1
UD
2,400
2,400.00
21
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDO DE FUNDAS PLASTICAS DE 10 GALONES 100/1
1
UD
1,900
1,900.00
22
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDO DE FUNDAS PLASTCAS DE 50 GALONES 10/100 NEGRAS
1
UD
4,700
4,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.909604
Informe final de la selección DO1.AWD.909604
26/11/2020 09:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.230746
La lista de oferentes del proceso PLAN SOCIAL FFAA-DAF-CM-2020-0031 publicada por Plan Social FFAA
26/11/2020 09:26
(UTC -4 hours)
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