Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 248,800 Dominican Pesos   Request Reference: LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0116   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/11/2020 15:30:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/11/2020 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/11/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/11/2020 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/11/2020 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/11/2020 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/11/2020 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24/11/2020 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/11/2020 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/11/2020 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 231,634.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 63,720.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 27,612.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 99,120.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 41,182.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO 231,634.00  DOP Enero 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 CM-2020-0116 1 231,634.00  DOP Vencido CUOTA.pdf 2021 cm-0116 1 231,634.00  DOP Vencido CUOTA 0116.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/11/2020 08:29:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/11/2020 11:27:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/11/2020 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/11/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CONVOCATORIA.pdf Other Download INVITACION.pdf Other Download PLIEGO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.911514 01/12/2020 11:17 231,634 Dominican Pesos           Final Report: 01/12/2020 11:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Falde Supply Group, SRL 231,634 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 248,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 Gomas 285/70R17 4 UD 8,500 34,000.00           2 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 Gomas 225/65R17 5 UD 7,500 37,500.00           3 25172906 - Reflectores 2.3.9.8.01 Farol Trasera RH OK010 1 UD 6,000 6,000.00           4 25172906 - Reflectores 2.3.9.8.01 Farol Trasera LH OK020 1 UD 6,000 6,000.00           5 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Batería 17/12 12 UD 8,800 105,600.00           6 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Tanque Aceite 15W40 1 UD 43,500 43,500.00           7 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.9.8.01 Galones de Coolant 36 GAL 450 16,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.911514 Informe final de la selección DO1.AWD.911514 01/12/2020 11:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.231681 La lista de oferentes del proceso LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0116 publicada por Lotería Nacional 30/11/2020 08:29 (UTC -4 hours) Detail