Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

637,205 Dominican Pesos
 
LMD-DAF-CM-2020-0010 
COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE LA INSTITUCIÓN 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
02/12/2020 15:39:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN CUADRO ANEXO PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE LA INSTITUCIÓN 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

19/11/2020 10:30:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2020 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2020 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/12/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/12/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
637,205.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.7.013,200.00  DOP----View
2.3.6.3.045,510.00  DOP----View
2.3.9.9.019,500.00  DOP----View
2.3.6.3.0612,200.00  DOP----View
2.3.9.6.01467,995.00  DOP----View
2.3.7.2.99250.00  DOP----View
2.6.5.6.012,700.00  DOP----View
2.3.7.2.06129,250.00  DOP----View
2.3.9.7.016,600.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020SUB-SAF-00492020350,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE INICIO DEL PROCESO.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
AUTORIZACION DE COMPRAS.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
CERTIFICACION APROPIACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
PLIEGO DE CONDICIONES.pdfTerms and ConditionsDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES-
    
Subtotal
488,105.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
3
39101601 - Lámparas halóg(...)
2.3.9.6.01BOMBILLA TIPO TUBO DE LED250UD1,682.58420,645.00
    
 
4
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LAMPARAS DE LED 2X4 PARA PLAFON20UD50010,000.00
    
 
5
39121103 - Paneles
2.6.5.6.01BREAK 60 AMP1CAJ2,7002,700.00
    
 
6
27111511 - Cortadores de (...)
2.3.6.3.04ALICATE ELECTRICO 3UD6501,950.00
    
 
7
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01ROLLOS DE ALAMBRE ELECT. #122UD4,5009,000.00
    
 
8
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.9.01TAPE 3M ELECTRICO1CAJ9,5009,500.00
    
 
9
32121501 - Capacitores fi(...)
2.3.9.6.01CAPACITORES NEGROS 3.5 MFD10UD2502,500.00
    
 
10
32121501 - Capacitores fi(...)
2.3.9.6.01CAPACITORES DE 35 MFD10UD2502,500.00
    
 
11
32121501 - Capacitores fi(...)
2.3.9.6.01CAPACITORESDE 45 MFD10UD2702,700.00
    
 
12
32121501 - Capacitores fi(...)
2.3.9.6.01CAPACITORES DE 55-6010UD2702,700.00
    
 
13
41113601 - Amperímetros
2.6.5.7.01AMPERIMETRO ELECTRICO DIGITAL1UD3,2003,200.00
    
 
14
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01CAJA DE TOMA CORRIENTE (50/1)1CAJ9,2009,200.00
    
 
15
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01CAJA DE INTERRUPTOR (50/1)1CAJ8,7508,750.00
    
 
16
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04DESTORNILLADOR DE ESTRIA ELECTRICOS8UD2301,840.00
    
 
17
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04DESTORNILLADOR PLANO ELECTRICO4UD230920.00
1.2  
 FERRETERÍA-
    
Subtotal
149,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
37
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA ACRILICAS BLANCO 0010UD4,37543,750.00
    
 
38
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA ACRILICAS GRIS ARENA 233UD6,00018,000.00
    
 
39
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA SATINADA BLANCO 0010UD6,75067,500.00
    
 
40
31161606 - Cerrojos de pu(...)
2.3.6.3.06LLAVINES DE PUÑO5UD1,2006,000.00
    
 
41
31161606 - Cerrojos de pu(...)
2.3.6.3.06LLAVINES SIN PUÑO5UD8004,000.00
    
 
42
27111715 - Llaves de tors(...)
2.3.6.3.04LLAVE TILSON 14 PULG1UD800800.00
    
 
43
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99LATA PEGAMENTO PVC 1/41UD250250.00
    
 
44
40142202 - Reguladores de(...)
2.3.6.3.06LLAVE DE PASO D E BOLAS 2 PULGADAS1UD2,2002,200.00
    
 
45
10141609 - Sujetadores
2.3.9.7.01BRAZO PARA PUERTA (MANILLA)3UD2,2006,600.00
 1.3  
PRESENTAR MUESTRA Esta pregunta requiere anexar documentos (TRAER MUESTRA )
    
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
02/12/2020 15:39 (UTC -4 hours)
Detail