Contract Notice Detail
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Base Total Price:
95,575 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2020-0254
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISIÓN DE PLANTA FÍSICA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISIÓN DE PLANTA FÍSICA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/11/2020 16:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/11/2020 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/11/2020 16:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/11/2020 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/11/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/11/2020 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/11/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/11/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
95,659.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
60,583.56
DOP
----
View
2.3.9.6.01
17,165.46
DOP
----
View
2.3.6.3.04
17,910.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago total
95,659.06
DOP
Noviembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
249
1
95,659.06
DOP
Vencido
cuota 249.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
13/11/2020 09:17:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/11/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTOS No. 379-322-344-330-339-337.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA DE MATERIALES FERRETEROS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.902808
13/11/2020 09:31
95,659.06 Dominican Pesos
Final Report:
13/11/2020 09:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cange Industrial, EIRL
95,659.06 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
95,575.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23101502 - Taladros
2.6.5.7.01
TALADRO ROTOMARTILLO DEWALT
1
UD
57,500
57,500.00
2
23101503 - Brochadoras
2.6.5.7.01
BARRENA CONCRETO SDS 1/2" X18" JFT
1
UD
285
285.00
3
23101503 - Brochadoras
2.6.5.7.01
BARRENA P/CONCRETO SDS 3/8"X6" TRUPER
1
UD
295
295.00
4
23101503 - Brochadoras
2.6.5.7.01
BARRENA P/CONCRETO SDS 5/16"X6" TRUPER
1
UD
230
230.00
5
23101503 - Brochadoras
2.6.5.7.01
BARRENA P/CONCRETO SDS 5/8"X12" TRUPER
1
UD
650
650.00
6
23101503 - Brochadoras
2.6.5.7.01
BARRENA P/CONCRETO SDS 1/2"X12" TRUPER
1
UD
425
425.00
7
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
TUBOS LED P/LAMPARAS 2X2 6500K
10
UD
280
2,800.00
8
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
TUBOS LED P/LAMPARAS 48"
4
UD
300
1,200.00
9
27112105 - Pinzas
2.3.6.3.04
PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 323
1
UD
18,000
18,000.00
10
39121546 - Controles o co
(...)
39121546 - Controles o conmutadores de palanca de control
2.3.9.6.01
MONITOR DE FASE 220v DF
1
UD
8,700
8,700.00
11
39121546 - Controles o co
(...)
39121546 - Controles o conmutadores de palanca de control
2.3.9.6.01
CAJA DE BREAKER 2 CIRCUITOS TSM-2WAYS
3
UD
285
855.00
12
39121546 - Controles o co
(...)
39121546 - Controles o conmutadores de palanca de control
2.3.9.6.01
BREAKER DE PANEL 1" 2P X 50A G.E THQL-2150
2
UD
1,150
2,300.00
13
39121546 - Controles o co
(...)
39121546 - Controles o conmutadores de palanca de control
2.3.9.6.01
BREAKER DE PANEL 1" 2P X 40A G.E THQL-2140
1
UD
1,175
1,175.00
14
39121546 - Controles o co
(...)
39121546 - Controles o conmutadores de palanca de control
2.3.9.6.01
CAJA DE BREAKER 2 CIRCUITOS TSM-2WAYS
2
UD
285
570.00
15
39121546 - Controles o co
(...)
39121546 - Controles o conmutadores de palanca de control
2.3.9.6.01
BREAKER T/EUROPEO 2P X 16A C60N
2
UD
295
590.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.902808
Informe final de la selección DO1.AWD.902808
13/11/2020 09:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.226242
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2020-0254 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
13/11/2020 09:17
(UTC -4 hours)
Detail