Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 98,885 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-UC-CD-2020-0080   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/11/2020 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/11/2020 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/11/2020 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/11/2020 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/11/2020 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/11/2020 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/11/2020 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2020 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 155,395.73 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.04 23,650.02  DOP ---- View 2.3.2.1.01 924.99  DOP ---- View 2.3.6.1.01 48,619.85  DOP ---- View 2.3.6.1.02 450.00  DOP ---- View 2.3.6.1.05 81,750.87  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PARA EL SER PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO 155,395.73  DOP Enero 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 ARD-UC-CD-2020-0080 1 156,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS (4) (1).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/11/2020 14:14:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/11/2020 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS (4).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.902847 13/11/2020 14:17 155,395.73 Dominican Pesos           Final Report: 13/11/2020 14:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Reinoso Susana, SRL 155,395.73 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 98,885.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA LAVADA MT2 2 UD 1,200 2,400.00         2 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 GRAVA MT 3 UD 700 2,100.00         3 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA EMPAÑETE MT 5 UD 1,000 5,000.00           4 11151502 - Fibras de nylo(...)11151502 - Fibras de nylon 2.3.2.1.01 HILO NYLON NO.18 1 UD 170 170.00         5 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO GRIS 45 UD 300 13,500.00         6 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA ITABO MT 4 UD 900 3,600.00         7 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO LIBRAS 1 UD 25 25.00         8 11162003 - Tela de arpill(...)11162003 - Tela de arpillera o cáñamo o yute 2.3.2.1.01 ESTOPA LB 3 UD 90 270.00         9 30111602 - Cal clorada 2.3.6.1.02 FUNDAS DE CAL 3 UD 100 300.00         10 30131602 - Ladrillos de c(...)30131602 - Ladrillos de cerámica 2.3.6.1.05 LADRILLO ROJO 10X20 545 UD 100 54,500.00         11 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 BLOCK DE 6 560 UD 30 16,800.00         12 11162111 - Malla 2.3.2.1.01 CEDAZO PARA CENIR ARENA 1 UD 220 220.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.902847 Informe final de la selección DO1.AWD.902847 13/11/2020 14:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.226511 La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2020-0080 publicada por Armada de República Dominicana 13/11/2020 14:14 (UTC -4 hours) Detail