Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 224,329.88 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-DAF-CM-2020-0008   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/11/2020 12:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/11/2020 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/11/2020 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/11/2020 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/11/2020 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/11/2020 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/11/2020 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 13/11/2020 12:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/11/2020 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/11/2020 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 224,329.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.01 5,000.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 30,000.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 177,329.88  DOP ---- View 2.3.9.6.01 12,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1604341633056PZZYZ 1 259,061.00  DOP Vencido utiles de oficina CERTIFICACION Y SOLICITUD.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/11/2020 13:47:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/11/2020 14:43:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/11/2020 15:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 13/11/2020 10:23:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 13/11/2020 10:56:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 13/11/2020 11:27:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 13/11/2020 12:20:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type utiles de oficina CERTIFICACION Y SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download utiles de oficina CERTIFICACION Y SOLICITUD.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download utiles de oficina CERTIFICACION Y SOLICITUD.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.905631 23/11/2020 11:08 170,929.6 Dominican Pesos           Final Report: 23/11/2020 11:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 161,728.43 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Inversiones ND & Asociados, SRL 1,236.17 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           A&F Centro Gráfico, SRL 7,965 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 5,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11101712 - Aleación ferro(...)11101712 - Aleación ferrosa 2.3.6.3.01 CAJA DE METAL CON LLAVE 12 X 12 1 UD 2,000 2,000.00           1 11101712 - Aleación ferro(...)11101712 - Aleación ferrosa 2.3.6.3.01 CAJA DE METAL CON LLAVIN PARA LLAVES 1 UD 3,000 3,000.00 1.2         Productos de papel y cartón -         Subtotal 30,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 CAJAS PARA ARCHIVAR T 823 50 UD 600 30,000.00 1.3         Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza -         Subtotal 177,329.88           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 90A LASERJET PRO 2 UD 9,800 19,600.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP (664) COLOR 10 UD 650 6,500.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP (664) BLACK 10 UD 1,600 16,000.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 30A 4 UD 3,650 14,600.00           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 55A 6 UD 8,500 51,000.00           6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 80A 10 UD 5,950 59,500.00           7 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 RESMA DE PAPEL 8.5 X 11 30 UD 225 6,750.00           8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CINTA DOBLE CARA 3M 6 UD 200 1,200.00           9 60121519 - Lápices de col(...)60121519 - Lápices de colores para dibujar de base de cera 2.3.9.2.01 TIJERAS DE OFICINA 12 UD 83.33 999.96           10 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 RESALTADOR AMARILLO 12 UD 66.66 799.92           11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 MARCADORES DE PIZARRA NEGRO Y AZUL 16 UD 23.75 380.00 1.4         Productos eléctricos y afines -         Subtotal 12,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 32101514 - Amplificadores 2.3.9.6.01 SUMADORAS GRANDE 2 UD 6,000 12,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.905631 Informe final de la selección DO1.AWD.905631 23/11/2020 11:08 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.226491 La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CM-2020-0008 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 13/11/2020 13:47 (UTC -4 hours) Detail