Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
700,010 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2020-0032
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD EL METRO.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/11/2020 13:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/11/2020 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/11/2020 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/11/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/11/2020 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/11/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/11/2020 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/11/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/11/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
700,010.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
258,910.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,800.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
3,800.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
433,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1604676395850BreoR
892
670,484.63
DOP
Vencido
Apropiación presupuestaría.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/11/2020 11:57:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/11/2020 16:28:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/11/2020 13:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/11/2020 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/11/2020 21:55:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
13/11/2020 08:18:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatorio.pdf
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Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario de entendimiento.docx
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.906117
19/11/2020 13:35
340,108.89 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/11/2020 13:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones IP SRL
340,108.89 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
700,010.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDERS 100/1
55
CAJ
450
24,750.00
2
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CAJAS DE SOBRES MANILA 500/1 9x12
10
CAJ
2,500
25,000.00
3
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CAJAS DE RESALTADORES (MIXTOS) 12/1
50
CAJ
475
23,750.00
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA (MIXTOS) 12/1
40
CAJ
670
26,800.00
5
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 500 PAGINAS
30
UD
580
17,400.00
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLIPS PEQUENOS
51
CAJ
40
2,040.00
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CAJAS DE CLIPS GRANDES
50
CAJ
85
4,250.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE BOLIGRAFOS (MIXT) 12/1
55
CAJ
250
13,750.00
9
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPIZ CARBON 12/1
35
CAJ
125
4,375.00
10
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS GRANDES 12/1
40
DOC
570
22,800.00
11
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS PEQUENAS 12/1
40
DOC
480
19,200.00
12
43201808 - Disco compacto
(...)
43201808 - Disco compacto cd de sólo lectura
2.3.9.2.01
PAQUETES DE CD EN BLANCO 50/1
5
PAQ
860
4,300.00
13
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR
45
CAJ
85
3,825.00
14
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
35
UD
60
2,100.00
15
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
35
UD
650
22,750.00
16
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
PAQUETES DE CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 6/1
8
PAQ
600
4,800.00
17
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERAS
40
UD
95
3,800.00
18
44121620 - Protector de p
(...)
44121620 - Protector de plástico para dedos
2.3.9.3.01
CAJAS DE SACAPUNTAS METAL 24/1
10
CAJ
380
3,800.00
19
44111804 - Papeles de dib
(...)
44111804 - Papeles de dibujo
2.3.3.2.01
CAJAS DE RESMAS DE PAPEL 8.5 x 11 10/1
55
CAJ
3,300
181,500.00
20
44111804 - Papeles de dib
(...)
44111804 - Papeles de dibujo
2.3.3.2.01
CAJAS DE RESMAS DE PAPEL 8.5 x 14 10/1
56
CAJ
4,500
252,000.00
21
44122115 - Esquinas adhes
(...)
44122115 - Esquinas adhesivas
2.3.9.2.01
CAJAS DE GOMAS (BANDAS) 100/1
50
CAJ
85
4,250.00
22
44122115 - Esquinas adhes
(...)
44122115 - Esquinas adhesivas
2.3.9.2.01
PAQUETES DE POST-IT 3x3 6/1
40
PAQ
525
21,000.00
23
44122115 - Esquinas adhes
(...)
44122115 - Esquinas adhesivas
2.3.9.2.01
PAQUETES DE POST-IT 1.5x2 6/1
38
PAQ
190
7,220.00
24
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTORES LIQUIDO
20
UD
115
2,300.00
25
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
EGA LIQUIDA 8OZ
15
UD
150
2,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.906117
Informe final de la selección DO1.AWD.906117
19/11/2020 13:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.228420
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2020-0032 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
19/11/2020 11:57
(UTC -4 hours)
Detail