Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	69,796.57 Dominican Pesos
Request Reference:	COPREMFA-UC-CD-2020-0007
Request Name:	Adquisición de materiales de oficina y suministro de limpiezas
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de oficina y suministro de limpiezas, para ser utilizados en las oficinas de estas dependencia.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/11/2020 14:00:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/11/2020 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/11/2020 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/11/2020 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/11/2020 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/11/2020 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/11/2020 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/11/2020 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

69,796.57 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	15,579.82 DOP	----	View
2.3.9.2.01	33,734.35 DOP	----	View
2.3.9.1.01	20,482.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1605021447904UJL16	1	69,810.00 DOP	Vencido	Prevision procesos de compras.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/11/2020 16:51:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/11/2020 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
preventivos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHAS TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solictud de compras .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.901527

10/11/2020 18:09

81,944.89 Dominican Pesos

Final Report:

10/11/2020 18:09

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercializadora Melo & Asociados, SRL

81,944.89 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
69,796.57

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Faldos de servilletas

772.8

4,636.80

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Faldos de rollo de toallas

1,059.35

6,356.10

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Faldos de papel higiénicos

1,050.37

4,201.48

14111605 - Tarjetas posta(...)

2.3.3.2.01

Postit 3x3 amarillo

32.12

385.44

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders manila 8 1/2x13

CAJ

639.09

1,278.18

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galones de cloro

GAL

246.75

3,207.75

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de desinfetante

GAL

351.75

4,572.75

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desgranaste

GAL

362.21

4,346.52

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpia Cristales

236.78

2,841.36

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Pares de guantes para limpieza

100.78

1,209.36

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Piedras para baño

77.05

2,003.30

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Paquetes de jabón de cuaba

PAQ

145.64

1,747.68

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

Brillos verde

23.07

553.68

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Bandita de gomas

CAJ

33.14

231.98

44122110 - Monturas adhes(...)

2.3.9.2.01

Cinta de empaques 2x90

66.48

797.76

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

Espirales 10mm

406.24

2,437.44

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Liquid paper tipo lapiz

37.58

901.92

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos HP 122 negro CH56HL.

1,220.73

13,428.03

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos HP 122 color CH56HL.

1,781.98

14,255.84

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores amarillos y naranja

16.8

403.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.901527	Informe final de la selección DO1.AWD.901527	10/11/2020 18:09 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.225728	La lista de oferentes del proceso COPREMFA-UC-CD-2020-0007 publicada por Comisión Permanente para la Reforma y Modernización FFAA	10/11/2020 16:51 (UTC -4 hours)	Detail