Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,103,500 Dominican Pesos
Request Reference:
COE-DAF-CM-2020-0014
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS LIMPIEZA Y PLASTICOS IMPERMEABLE..
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS LIMPIEZA Y PLASTICOS ), PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y TAMBIÉN SER USADOS EN LOS OPERATIVOS QUE REALIZAR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, DURANTE EL COVID-19 Y LA TEMPORADA CICLONICA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/11/2020 15:25:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/11/2020 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/11/2020 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/11/2020 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/11/2020 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/11/2020 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/11/2020 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/11/2020 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/11/2020 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,032,028.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
338,778.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
693,250.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
FUNDAS Y CAPAS PLASTICAS
1,032,028.00
DOP
Noviembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2400125745
1
1,032,028.00
DOP
Vencido
APROPIACION BANCARIA BR 2.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/11/2020 16:23:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
08/11/2020 18:00:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
10/11/2020 14:46:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
10/11/2020 17:19:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
10/11/2020 17:54:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
11/11/2020 10:36:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
11/11/2020 12:00:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
11/11/2020 14:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
11/11/2020 14:52:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION BANCARIA BR 2.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha tecnica Ref. COE-DAF-CM-2020-0014.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD COMPRA Y CONTRATACIONES CAPAS y FUNDAS.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.902640
13/11/2020 11:28
1,032,028 Dominican Pesos
Final Report:
13/11/2020 11:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servio Tulio Lara Marte
1,032,028 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,103,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181525 - Ropa impermeab
(...)
46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo
2.3.9.9.04
CAPAS IMPERMEABLE C/PANTALON y CAMISA: S-M-L-
870
UD
350
304,500.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS PARA BASURA 100/1 55 GALONES
2,350
PAQ
340
799,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.902640
Informe final de la selección DO1.AWD.902640
13/11/2020 11:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.226099
La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CM-2020-0014 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias
11/11/2020 16:23
(UTC -4 hours)
Detail