Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 7,345 Dominican Pesos   Request Reference: CEMADOJA-UC-CD-2020-0115   Request Name: COMPRA MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO VERJA DE CHILLER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO VERJA DE CHILLER   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/11/2020 13:01:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/11/2020 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/11/2020 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/11/2020 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/11/2020 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/11/2020 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/11/2020 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/11/2020 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/11/2020 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,345.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 2,430.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 3,185.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 1,730.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 DDC-2020 18 7,345.00  DOP Vencido Image_01513.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/11/2020 11:18:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/11/2020 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Image_01512.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Image_01512.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Image_01512.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Image_01513.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.900412 06/11/2020 11:23 8,667.1 Dominican Pesos           Final Report: 06/11/2020 11:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Magacorp Supply, SRL 8,667.1 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 7,345.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 BARRAS DE SILICON TRANSPARENTE 2 UD 617 1,234.00           2 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 BARRAS DE SILICON BLANCO 2 UD 598 1,196.00           3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA MANTENIMIENTO PLATA 1 GAL 1,895 1,895.00         4 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINNER 2 GAL 645 1,290.00           5 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO BLANCO 5 LIBRAS 2 UD 202.5 405.00           6 30111501 - Concreto airea(...)30111501 - Concreto aireado 2.3.6.1.01 GRAVA 0.5 M 950 475.00           7 30111501 - Concreto airea(...)30111501 - Concreto aireado 2.3.6.1.01 ARENA ITABO 0.5 M 1,700 850.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.900412 Informe final de la selección DO1.AWD.900412 06/11/2020 11:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.224902 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-UC-CD-2020-0115 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 06/11/2020 11:18 (UTC -4 hours) Detail