Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 139,035 Dominican Pesos   Request Reference: INVI-UC-CD-2020-0090   Request Name: COMPRA DE CARTUCHOS, TINTAS Y PAPEL PARA PLOTTER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE CARTUCHOS, TINTAS Y PAPEL PARA PLOTTER REF. INVI-UC-CD-2020-0090   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Alma Mater, Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/11/2020 14:00:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/11/2020 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/11/2020 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/11/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/11/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/11/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/11/2020 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/11/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/11/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 139,035.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 136,740.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 2,295.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 P0015 239201 139,035.00  DOP Vencido P-0015.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/11/2020 12:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/11/2020 12:34:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/11/2020 12:40:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 05/11/2020 12:40:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 05/11/2020 12:44:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD INVI-UC-CD-2020-0090.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA INVI-UC-CD-2020-0090.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.901706 11/11/2020 10:05 128,161.98 Dominican Pesos           Final Report: 11/11/2020 10:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 128,161.98 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 139,035.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO 711 CYAN 3 UD 2,260 6,780.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO 711 MAGENTA 3 UD 2,260 6,780.00           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO 711 YELLOW 3 UD 2,260 6,780.00           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO 711 BLACK 3 UD 4,400 13,200.00           5 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 CINTA DATA CARD 534100-001-R002 15 UD 6,880 103,200.00         6 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER DE 24 PULG 3 UD 765 2,295.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.901706 Informe final de la selección DO1.AWD.901706 11/11/2020 10:05 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.225013 La lista de oferentes del proceso INVI-UC-CD-2020-0090 publicada por Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 06/11/2020 12:40 (UTC -4 hours) Detail