Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
135,600 Dominican Pesos
Request Reference:
MAPRE-UC-CD-2020-0141
Request Name:
AQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MINISTERIO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
AQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MINISTERIO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/11/2020 15:02:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/11/2020 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/11/2020 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/11/2020 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/11/2020 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/11/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/11/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/11/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
81,369.44
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
64,758.40
DOP
----
View
2.3.7.2.99
16,611.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
10209
TRANSFERENCIA
81,369.44
DOP
Diciembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
10209
1
81,369.44
DOP
Vencido
CUOTA PROVESOL.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/11/2020 13:35:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/11/2020 16:50:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
03/11/2020 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
03/11/2020 21:27:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/11/2020 09:41:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/11/2020 11:20:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/11/2020 12:08:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/11/2020 12:26:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
04/11/2020 12:31:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
04/11/2020 12:51:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
04/11/2020 14:58:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.900320
11/11/2020 15:28
122,226.94 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/11/2020 15:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Provesol Proveedores De Soluciones, SRL
81,369.44 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
40,857.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
135,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON RAYADO
50
UD
80
4,000.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO PAQ.1LB
120
UD
200
24,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
ALMIDON PARA PLANCHAR
40
UD
100
4,000.00
4
51171504 - Antiácidos de
(...)
51171504 - Antiácidos de bicarbonato de sodio
2.3.4.1.01
BICARBONATO DE SODIO PAQ. DE UNA LIBRA
5
UD
80
400.00
5
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE PARA TEJIDOS
10
UD
2,300
23,000.00
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON PARA DISPENSADORES
60
UD
750
45,000.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES
2
UD
2,000
4,000.00
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CUBETA CLORO EN PASTILLAS
1
UD
9,000
9,000.00
9
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
ANBIENTADOR PARA DISPENSADORES
60
UD
370
22,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.900320
Informe final de la selección DO1.AWD.900320
11/11/2020 15:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.224553
La lista de oferentes del proceso MAPRE-UC-CD-2020-0141 publicada por Ministerio Administrativo de la Presidencia
05/11/2020 13:35
(UTC -4 hours)
Detail