Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	136,975 Dominican Pesos
Request Reference:	CESP-DAF-CM-2020-0012
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza los cuales serán utilizados en este Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/11/2020 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/11/2020 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/11/2020 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/11/2020 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/11/2020 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/11/2020 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/11/2020 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/11/2020 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

136,975.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.2.1.01	26,130.00 DOP	----	View
2.3.5.4.01	27,835.00 DOP	----	View
2.3.5.5.01	33,860.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	49,150.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	1	1	136,975.00 DOP	Vencido	Certificacion 407.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/11/2020 12:59:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/11/2020 09:34:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	05/11/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion 407.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TERCNICA CESEP.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.901724

11/11/2020 13:22

127,800.14 Dominican Pesos

Active

Final Report:

11/11/2020 13:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Maximo Julio R, EIRL

127,800.14 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
136,975.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121125 - Paneles de lie(...)

2.3.2.1.01

GALONES DE CLORO

100

9,900.00

60121701 - Sellos de esta(...)

2.3.5.4.01

GALONES DE DESINFECTANTE

100

105

10,500.00

60122008 - Cordón plástic(...)

2.3.5.5.01

GALONES DE PINOL

100

142

14,200.00

60123101 - Cañas de felpi(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE CERAMICLINER

350

28,000.00

60121125 - Paneles de lie(...)

2.3.2.1.01

PIEDRA PARA INODORO COLOR AZUL

3,240.00

60121701 - Sellos de esta(...)

2.3.5.4.01

PIEDRA DE OLORES PARA BAÑOS

2,520.00

60122008 - Cordón plástic(...)

2.3.5.5.01

ROLLO DE PAPEL TOALLA P/MANO

135

7,290.00

60123101 - Cañas de felpi(...)

2.3.9.1.01

ROLLO DE PAPEL JUMBO

4,590.00

60121125 - Paneles de lie(...)

2.3.2.1.01

PAQUETE DE JABON PARA FREGAR 5/1

125

2,500.00

60121701 - Sellos de esta(...)

2.3.5.4.01

DOCENAS DE GALON DE JABON LIQUIDO

145

5,220.00

60122008 - Cordón plástic(...)

2.3.5.5.01

GALON DE SDESGRASANTE

295

8,850.00

60123101 - Cañas de felpi(...)

2.3.9.1.01

ANBIENTADORES DE VARIOS AROMAS

4,560.00

60121125 - Paneles de lie(...)

2.3.2.1.01

PARES DE AGUANTES P/LIMPIEZA

2,600.00

60121701 - Sellos de esta(...)

2.3.5.4.01

BRILLO VERDE

720.00

60122008 - Cordón plástic(...)

2.3.5.5.01

BRILLO GORDO

1,000.00

60123101 - Cañas de felpi(...)

2.3.9.1.01

GALON DE LIMPIA CRITAL

250

6,000.00

60121125 - Paneles de lie(...)

2.3.2.1.01

CUBETA PLASTICA DE 5GLS

350

5,250.00

60121701 - Sellos de esta(...)

2.3.5.4.01

GOMA PARA SACAR AGUA

250

4,500.00

60122008 - Cordón plástic(...)

2.3.5.5.01

ESCOBA PLASTICAS

105

2,520.00

60123101 - Cañas de felpi(...)

2.3.9.1.01

SUAPER P/

250

6,000.00

60121125 - Paneles de lie(...)

2.3.2.1.01

PALITAS DE RECOGEDORA DE BASURA

110

2,640.00

60121701 - Sellos de esta(...)

2.3.5.4.01

YARDA DE LANILLA BLANCAS

175

4,375.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.901724	Informe final de la selección DO1.AWD.901724	11/11/2020 13:22 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.225971	La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CM-2020-0012 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria	11/11/2020 12:59 (UTC -4 hours)	Detail