Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
109,184 Dominican Pesos
Request Reference:
FAD-UC-CD-2020-0300
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/11/2020 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/11/2020 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/11/2020 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/11/2020 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/11/2020 17:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/11/2020 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/11/2020 17:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2020 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2020 17:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
109,184.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
72,800.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
10,476.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
24,755.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
660.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
493.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2020.0203.040001.1451
1
128,837.12
DOP
Vencido
apropiacion ferreteria 2.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/11/2020 17:46:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/11/2020 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud ferreteria 2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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solicitud ferreteria 2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.898247
03/11/2020 17:55
128,837.12 Dominican Pesos
Final Report:
03/11/2020 17:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centro Ferretero Pérez Castillo, SRL
128,837.12 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
109,184.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Cubeta de Pintura Azul Positivo Tropical
5
UD
3,500
17,500.00
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Cubeta de Pintura Amarillo Trafico
5
UD
3,000
15,000.00
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Cubeta de Pintura Blanco Trafico
5
UD
3,000
15,000.00
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Cubeta de Pintura Blanco 00 Acrilica Superior
5
UD
3,500
17,500.00
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Marfil 57 Popular Acrilica Sup
6
UD
1,300
7,800.00
27112823 - Cadenas de cor
(...)
27112823 - Cadenas de corte
2.3.6.3.06
Tornillo de Aluzin 1 6/2
16
UD
6
96.00
27112823 - Cadenas de cor
(...)
27112823 - Cadenas de corte
2.3.6.3.06
Barra Cuadrada de 1/2
3
UD
495
1,485.00
27112823 - Cadenas de cor
(...)
27112823 - Cadenas de corte
2.3.6.3.06
Plancha de Aluzin de 12 Pies
3
UD
1,485
4,455.00
27112823 - Cadenas de cor
(...)
27112823 - Cadenas de corte
2.3.6.3.06
Plancha de Aluzin de 10 Pies
3
UD
1,480
4,440.00
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Rollo de Hilo Rojo Para Trimer Grande 3.3
11
UD
2,100
23,100.00
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Funda para Basura
210
UD
3
630.00
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Codo de 4 pvc
8
UD
80
640.00
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Codo de 4x45 pvc
7
UD
55
385.00
31191515 - Malla abrasiva
2.3.9.9.01
Brocha No.2 Atlas
3
UD
220
660.00
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Escobillon
1
UD
493
493.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.898247
Informe final de la selección DO1.AWD.898247
03/11/2020 17:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.223991
La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2020-0300 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
03/11/2020 17:47
(UTC -4 hours)
Detail