Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
115,800 Dominican Pesos
Request Reference:
JAC-UC-CD-2020-0175
Request Name:
COMPRA DE VARIOS ATICULOS( REPOSICION DE ALMACEN)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE VARIOS ATICULOS( REPOSICION DE ALMACEN)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/11/2020 15:20:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/11/2020 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/11/2020 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/11/2020 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/11/2020 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/11/2020 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/11/2020 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2020 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2020 15:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,471.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
13,157.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
46,728.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
4,012.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,610.80
DOP
----
View
2.3.6.3.04
944.00
DOP
----
View
2.6.9.9.01
46,020.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
credito
114,471.80
DOP
Noviembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
JAC-UC-CD-2020-0175
1
114,471.80
DOP
Vencido
FONDOS175.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/11/2020 15:58:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/11/2020 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA175.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD 175.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.898133
17/11/2020 10:05
114,471.8 Dominican Pesos
Final Report:
17/11/2020 10:05
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soquimia, EIRL
114,471.8 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros de aseo y limpieza
-
Subtotal
115,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALAPITA RECOGEDORA DE BASURA
10
UD
110
1,100.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA MANOS 6/1
36
PAQ
600
21,600.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BANO JUMBO DOBLE HOJA 12/1
36
PAQ
600
21,600.00
6
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL
4
UD
3,000
12,000.00
8
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDORES 25/1
100
PAQ
20
2,000.00
9
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA 25/1
100
PAQ
20
2,000.00
19
52121703 - Paños para lav
(...)
52121703 - Paños para lavar
2.3.9.9.01
LANILLA BLANCA
1
YD
1,500
1,500.00
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
ENVASE C/ ATOMISADOR DE 100 A 200 ML
20
UD
80
1,600.00
24111801 - Reservorios
2.3.9.9.01
AZUCARERA
6
UD
400
2,400.00
30201904 - Unidades quirú
(...)
30201904 - Unidades quirúrgicas
2.6.9.9.01
MASCARILLA QUIRURGICS 50/1
100
CAJ
500
50,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.898133
Informe final de la selección DO1.AWD.898133
17/11/2020 10:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.223950
La lista de oferentes del proceso JAC-UC-CD-2020-0175 publicada por Junta de Aviación Civil
03/11/2020 15:58
(UTC -4 hours)
Detail