Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
124,260 Dominican Pesos
Request Reference:
REPOL-UC-CD-2020-0021
Request Name:
Solicitud compra de materiales de limpieza.-
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud compra de materiales de limpieza.-
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/10/2020 11:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/10/2020 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/10/2020 11:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/10/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/10/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/10/2020 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/10/2020 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/10/2020 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/10/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
123,641.58
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
23,420.64
DOP
----
View
2.3.9.5.01
45,529.12
DOP
----
View
2.3.5.5.01
15,399.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
35,021.22
DOP
----
View
2.3.6.3.04
4,271.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compra de materiales de limpieza
123,641.58
DOP
Noviembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
0202
553
123,641.58
DOP
Vencido
10.553_Cuota_Gastables-Limpieza.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/10/2020 10:08:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/10/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud compra de materiales de limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud compra de materiales de limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Listado materialesde limpeza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.896116
30/10/2020 10:19
123,641.58 Dominican Pesos
Final Report:
30/10/2020 10:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresora Color Plas, SRL
123,641.58 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
124,260.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Faldo papel toalla 6/1
8
UD
750
6,000.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Faldo servillera 10 paq. de 400/1
10
UD
650
6,500.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Faldo papel higiénico jumbo 12/1
8
UD
1,240
9,920.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Faldo papel higiénico sencillo 30/1
3
UD
650
1,950.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Caja de vasos desechables No. 7oz 50/1 paq. 50/1
8
UD
2,500
20,000.00
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Caja de vasos desechables No. 2oz 25/1 paq. 50/1
8
UD
2,600
20,800.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Faldos de fundas para zafacones
15
UD
1,000
15,000.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galon de desinfectantes variados
25
UD
370
9,250.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galon de cloro
25
UD
300
7,500.00
10
52152203 - Cepillo dispen
(...)
52152203 - Cepillo dispensador de jabón
2.3.9.1.01
Galon jabon liquido lavaplatos
15
UD
300
4,500.00
11
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Caja de ambientador tipo spray 12/1 variados
9
UD
1,400
12,600.00
12
47131901 - Almohadillas a
(...)
47131901 - Almohadillas absorbentes
2.3.9.1.01
Brillo verde 12/1
5
UD
300
1,500.00
13
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Suape de algodón
6
UD
315
1,890.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba 12/1
6
UD
350
2,100.00
15
27111502 - Navajas de afe
(...)
27111502 - Navajas de afeitar
2.3.6.3.04
Paquete de navaja para afeitar 100/1
5
UD
950
4,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.896116
Informe final de la selección DO1.AWD.896116
30/10/2020 10:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.223014
La lista de oferentes del proceso REPOL-UC-CD-2020-0021 publicada por Reserva de la Policía Nacional
30/10/2020 10:08
(UTC -4 hours)
Detail