Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
743,805 Dominican Pesos
Request Reference:
HGDVC-DAF-CM-2020-0141
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS Los Alcarrizos Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/10/2020 12:01:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/10/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/10/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/11/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/11/2020 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/11/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/11/2020 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/11/2020 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/11/2020 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/11/2020 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
743,805.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
255,850.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
211,655.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
172,500.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
8,400.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
95,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
SNS-HGDVC-PSP-2020-00222
1
743,805.00
DOP
Vencido
certificado de fondo.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/11/2020 19:43:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/10/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/11/2020 05:00:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/11/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ELECTRICOS.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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requerimiento.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.897835
02/11/2020 19:57
444,614.12 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/11/2020 19:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cabod, EIRL
280,261.8 Dominican Pesos
Distribución Soluciones y Servicios RSO Disoserso, SRL
102,306 Dominican Pesos
Max Comercial, SRL
62,046.32 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
743,805.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GLORO LIQUIDO
400
GAL
135
54,000.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GLORO GRANULADO
210
GAL
110
23,100.00
3
41104211 - Suavizantes
2.3.9.3.01
SUAVIZANTE
240
GAL
212
50,880.00
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
420
UD
175
73,500.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
BLANQUEADOR PARA LAVANDERIA
550
GAL
325
178,750.00
6
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO
60
GAL
140
8,400.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GOMA PARA SACAR AGUA
50
UD
120
6,000.00
8
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
DETERGENTE PARA LAVANDERIA
280
GAL
230
64,400.00
9
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
JAMON DE MANO
240
GAL
270
64,800.00
10
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
ACE
5
PAQ
315
1,575.00
11
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES M
200
UD
140
28,000.00
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARE DE GUANTES L
200
UD
140
28,000.00
13
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARE DE GUANTES XL
200
PAQ
140
28,000.00
14
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTE PARA LAVANDERIA M
1
DOC
3,800
3,800.00
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUIANTE PARA LAVANDERIA L
1
DOC
3,800
3,800.00
16
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES PARA LAVANDERIA XL
1
DOC
3,800
3,800.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
LANILLA
20
UD
115
2,300.00
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
100
UD
310
31,000.00
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA COMPLETA
100
UD
200
20,000.00
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPE NO.42
100
UD
180
18,000.00
21
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CEPILLO DE BAÑO
100
UD
60
6,000.00
22
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
40
UD
80
3,200.00
23
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
INSECTICIDA EN AEROSOL
60
UD
500
30,000.00
24
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
DESTAPADOR DE INIDORO
50
UD
250
12,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.897835
Informe final de la selección DO1.AWD.897835
02/11/2020 19:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.223645
La lista de oferentes del proceso HGDVC-DAF-CM-2020-0141 publicada por Hospital General Dr. Vinicio Calventi
02/11/2020 19:43
(UTC -4 hours)
Detail