Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	121,780 Dominican Pesos
Request Reference:	PPS-UC-CD-2020-0795
Request Name:	Adquisición de artículos ferreteros. Solicitante: Melvyn Santos. Servicios Generales.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de artículos ferreteros. Solicitante: Melvyn Santos. Servicios Generales.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/10/2020 11:00:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/10/2020 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/10/2020 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/10/2020 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/10/2020 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/10/2020 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/10/2020 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/10/2020 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/10/2020 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

121,780.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.05	119,900.00 DOP	----	View
2.3.6.3.06	1,140.00 DOP	----	View
2.3.5.5.01	740.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	PPS-UC-CD-2020-0795	1	147,700.00 DOP	Vencido	AP795.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/10/2020 12:03:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/10/2020 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SIPS65297.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SC795.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
AP795.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.895117

29/10/2020 14:28

157,664.52 Dominican Pesos

Final Report:

29/10/2020 14:28

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferroelectro Industrial Y Refrigeración F&H, SRL

157,664.52 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
121,780.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24121801 - Latas de aeros(...)

2.3.6.3.05

Cubetas de pintura semigloss blanco 00

5,000

50,000.00

24121801 - Latas de aeros(...)

2.3.6.3.05

Pintura blanco mantenimiento

GAL

4,000

24,000.00

24121801 - Latas de aeros(...)

2.3.6.3.05

Pintura negro mantenimiento

GAL

2,000

4,000.00

24121801 - Latas de aeros(...)

2.3.6.3.05

Cubeta de pintura impermeabilizante acrílico de acabado mate y liso

1,000

3,000.00

24121801 - Latas de aeros(...)

2.3.6.3.05

Fundas de yeso secado rápido

3,000

15,000.00

24121801 - Latas de aeros(...)

2.3.6.3.05

Thinner

GAL

2,000

14,000.00

24121801 - Latas de aeros(...)

2.3.6.3.05

Porta rolo reforzado

600

2,400.00

24121801 - Latas de aeros(...)

2.3.6.3.05

Rolo antigota

600

4,800.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

Brochas #3 y #4

320.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

Lona plástica azul 7x7

120.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

Lija de agua #240

300.00

31162405 - Tensores

2.3.6.3.06

Espátula de acero 3 pulgadas

240.00

31162405 - Tensores

2.3.6.3.06

Oleo #2 de tubo

300

900.00

24121801 - Latas de aeros(...)

2.3.6.3.05

Oleo #3 de tubo

300

900.00

24121801 - Latas de aeros(...)

2.3.6.3.05

Aguarras

GAL

400

800.00

24121801 - Latas de aeros(...)

2.3.6.3.05

Sealer

GAL

400

400.00

24121801 - Latas de aeros(...)

2.3.6.3.05

Libra de Estopa

400

400.00

24121801 - Latas de aeros(...)

2.3.6.3.05

Rollo de masking tape verde

200

200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.895117	Informe final de la selección DO1.AWD.895117	29/10/2020 14:28 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.222718	La lista de oferentes del proceso PPS-UC-CD-2020-0795 publicada por Programa Progresando con Solidaridad	29/10/2020 12:03 (UTC -4 hours)	Detail