Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
14,800 Dominican Pesos
Request Reference:
DGM-UC-CD-2020-0169
Request Name:
Servicio de mantenimiento de (2) impresora completa DATA CARD CR805.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de mantenimiento de (2) impresora completa DATA CARD CR805, utilizadas en el departamento de extranjería.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/10/2020 15:35:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/10/2020 15:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/10/2020 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/10/2020 15:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/10/2020 15:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/10/2020 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/10/2020 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/10/2020 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/10/2020 15:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/10/2020 15:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
14,800.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
0202
29789
16,992.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE EXITENCIA DE FONDO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/10/2020 15:44:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/10/2020 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CERTIFICADO DE EXITENCIA DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.894731
28/10/2020 15:49
16,992 Dominican Pesos
Final Report:
28/10/2020 15:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Identificaciones JMB, SRL
16,992 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
14,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
Mantenimiento y limpieza-equipos Retransferencia DATA CARD CR805 NM14578
1
UD
3,800
3,800.00
2
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
Mantenimiento y limpieza-equipos DATA CARD KS11263
1
UD
3,600
3,600.00
3
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
Mantenimiento y limpieza-equipos Retransferencia DATA CARD CR805 NM14793
1
UD
3,800
3,800.00
4
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
Mantenimiento y limpieza-equipos DARA CARD KS12306
1
UD
3,600
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.894731
Informe final de la selección DO1.AWD.894731
28/10/2020 15:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.222500
La lista de oferentes del proceso DGM-UC-CD-2020-0169 publicada por Dirección General de Migración
28/10/2020 15:44
(UTC -4 hours)
Detail