Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 88,450 Pesos Dominicanos   Request Reference: DGCP-UC-CD-2020-0089   Request Name: Adquisición de Material Gastables de Limpieza.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Material Gastables de Limpieza.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/10/2020 12:01:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/10/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/10/2020 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/10/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/10/2020 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/10/2020 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/10/2020 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/10/2020 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/10/2020 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 81,709.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 34,515.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 27,936.50  DOP ---- View 2.3.7.2.03 19,257.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 81,709.10  DOP Diciembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG160434555473869ywg 1 81,709.10  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/11/2020 10:54:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 27/10/2020 14:45:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 27/10/2020 15:35:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 27/10/2020 16:54:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 28/10/2020 11:31:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto Aprobacion No. 45-2020.pdf Download Ficha Tecnica.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA SNCC.D.pdf Download Requerimiento.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.898015 02/11/2020 13:41 95,682.67 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 02/11/2020 13:41 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 81,709.1 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Provesol Proveedores de Soluciones, SRL 13,973.57 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 88,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Rollo De Papel Toalla De Baño (6/1) 40 UD 770 30,800.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta Decorada Blanca 50 UD 67 3,350.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en Aerosol 30 UD 275 8,250.00           4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón De Mano 10 UD 200 2,000.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Liquido 50 UD 194 9,700.00           6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Cloro 50 UD 110 5,500.00           7 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón De Fregar 25 UD 236 5,900.00           8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabon de lavar 25 UD 236 5,900.00           9 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 Gel antibacterial 20 UD 302 6,040.00           10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Plástica 17 X 22 (100/1) 10 UD 53 530.00           11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Plástica De 55 Gls. (100/1) 10 UD 306 3,060.00           12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Plástica 240 X 30 (100/1) 10 UD 142 1,420.00           13 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón 20 UD 300 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.898015 Informe final de la selección DO1.AWD.898015 02/11/2020 13:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.223391 La lista de oferentes del proceso DGCP-UC-CD-2020-0089 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas 02/11/2020 10:54 (UTC -4 hours) Detail