Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
881,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAFOCAM-DAF-CM-2020-0029
Request Name:
COMPRA DE TONERS ORIGINALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TONER ORIGINALES PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/10/2020 13:00:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/10/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/10/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/10/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/10/2020 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/10/2020 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/10/2020 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
29/10/2020 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/10/2020 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/10/2020 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
881,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
881,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG160381181187956TCZ9
3339
900,000.00
DOP
Vencido
Escaneo0004.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/10/2020 14:33:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/10/2020 15:28:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/10/2020 10:49:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/10/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
29/10/2020 09:53:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
29/10/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
29/10/2020 11:05:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
29/10/2020 12:08:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
29/10/2020 12:29:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
29/10/2020 12:29:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
29/10/2020 12:43:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Escaneo0002.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Escaneo0003.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Escaneo0004.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.895135
30/10/2020 11:22
792,960 Dominican Pesos
Final Report:
30/10/2020 11:22
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Matiz 18 Group, SRL
792,960 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
881,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP201 CF401A NEGRO
65
UD
5,800
377,000.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP201 CF401A AZUL
30
UD
4,800
144,000.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP201 CF401A AMARILLO
30
UD
4,800
144,000.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP201 CF401A MAGENTA
30
UD
4,800
144,000.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CE321A
5
UD
4,800
24,000.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CE322A
5
UD
4,800
24,000.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CE323A
5
UD
4,800
24,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.895135
Informe final de la selección DO1.AWD.895135
30/10/2020 11:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.222822
La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-DAF-CM-2020-0029 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio
29/10/2020 14:33
(UTC -4 hours)
Detail