Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 118,450 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-UC-CD-2020-0062   Request Name: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/10/2020 13:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/10/2020 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/10/2020 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/10/2020 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/10/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/10/2020 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/10/2020 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/10/2020 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/10/2020 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Internal Credit Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 118,450.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.02 4,050.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 106,400.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 ARD-UC-CD-2020-0062 1 147,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/10/2020 16:19:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/10/2020 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras -.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.893430 26/10/2020 16:22 146,911.15 Dominican Pesos           Final Report: 26/10/2020 16:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Comercial Rodríguez, SRL 146,911.15 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 118,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60101724 - Carpetas o for(...)60101724 - Carpetas o formularios del profesor suplente 2.3.9.2.02 LIBRETAS RAY AMARILLA 81/2X11 150 UD 20 3,000.00           2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPA AZUL 150 UD 18 2,700.00           3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 LAPIZ BEROL NO.2 150 UD 7 1,050.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER SHARP AL-204 PARA IMPRESORA AL-2041 5 UD 8,000 40,000.00           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP CB-540A NEGRO 1 UD 7,000 7,000.00           6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP CB-541A 1 UD 7,200 7,200.00           7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP CB-542A YELLOW 1 UD 7,200 7,200.00           8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP CB-543A MAGENTA 1 UD 7,200 7,200.00           9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HPCF217A (17A) 1 UD 6,000 6,000.00           10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA T 544 NEGRO 3 UD 800 2,400.00           11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA T 544 CYAN 3 UD 800 2,400.00           12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA T 544 MAGENTA 3 UD 800 2,400.00           13 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA T 544 YELLOW 3 UD 800 2,400.00           14 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 285A 2 UD 3,000 6,000.00           15 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER LASERJET LH255A HP 1 UD 13,500 13,500.00           16 60121112 - Cartulina de p(...)60121112 - Cartulina de pasta de madera triturada 2.3.3.2.01 CARTULINAS PARA TARJETERO AZUL POLAR 100 UD 80 8,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.893430 Informe final de la selección DO1.AWD.893430 26/10/2020 16:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.221911 La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2020-0062 publicada por Armada de República Dominicana 26/10/2020 16:19 (UTC -4 hours) Detail