Contract Notice Detail
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Base Total Price:
249,086.27 Dominican Pesos
Request Reference:
DGEACCC-DAF-CM-2020-0019
Request Name:
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO,SUMINISTROS DE OFICINA Y INSUMOS PARA IMPRESORA DE CARNET.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO,SUMINISTROS DE OFICINA Y INSUMOS PARA IMPRESORA DE CARNET.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/10/2020 15:00:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/10/2020 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/10/2020 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/10/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/10/2020 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/10/2020 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/10/2020 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/10/2020 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/10/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
109,303.46
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
29,785.56
DOP
----
View
2.3.9.2.01
79,517.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago factura
109,303.46
DOP
Noviembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2019.0211.01.0002
1301
109,303.46
DOP
Vencido
cuota suministros 46.pdf
2021
2020.0211.01.0002
1301
109,303.46
DOP
Vencido
cuota suministros 005.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/11/2020 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/10/2020 17:18:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/10/2020 11:09:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/10/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/10/2020 08:09:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/10/2020 10:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/10/2020 12:20:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
28/10/2020 15:40:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
29/10/2020 09:02:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
29/10/2020 09:42:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
29/10/2020 10:14:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
29/10/2020 11:55:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
29/10/2020 11:57:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
29/10/2020 11:57:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Yes
28/11/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de suministro de oficina y papel de baño Y CARNET.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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solicitud de suministro de oficina y papel de baño Y CARNET.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.905027
18/11/2020 14:32
349,116.98 Dominican Pesos
Final Report:
18/11/2020 14:32
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Awarded Company
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Document(s)
Suministros Guipak, SRL
139,723.56 Dominican Pesos
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Rone Print, S.R.L.
109,303.46 Dominican Pesos
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Identificaciones Corporativas, SRL
100,089.96 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Articulos de Plasticos y Desechables
-
Subtotal
71,030.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
CAJA DE 6/1 DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR
40
UD
651.84
26,073.60
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO 48/1
15
UD
577.92
8,668.80
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO 6/1/400 DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA
40
UD
604.8
24,192.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO 10 /500/1 DE SERVILLETAS
20
UD
604.8
12,096.00
1.2
Suministro de Oficina
-
Subtotal
178,055.87
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS CREMA 8 1/2X11 CAJA 100/1
60
CAJ
238.88
14,332.80
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS CREMA 8 1/2X13 CAJA 100/1
20
CAJ
308.49
6,169.80
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
GANCHO MACHO Y HEMBRA METALICOS CAJA 50/1
10
CAJ
143.33
1,433.30
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
GRAPAS PARA GRAPADORA CAJA DE 10/1
12
CAJ
99.65
1,195.80
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE LABELS 9/16X37/16
6
CAJ
109.2
655.20
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA DE BOLIGRAFO 12/1
60
UD
98.28
5,896.80
11
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJA DE LAPIZ DE CARBON 12/1
10
UD
105.84
1,058.40
12
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.2.01
LIBROS RECORD 500 PAGINAS
24
UD
446.36
10,712.64
13
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.2.01
LIBROS RECORD 300 PAGINAS
12
UD
331.7
3,980.40
14
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.2.01
ARCHIVO ACORDEON 10X12 ( 12 DIVISIONES)
12
UD
409.5
4,914.00
15
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.2.01
REGLA PLASTICA 12"X30CM
12
UD
16.38
196.56
16
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS DE OFICINA 6 3/4
12
UD
70.98
851.76
17
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
GRAPADORA DE METAL
12
UD
375.38
4,504.56
18
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
12
UD
36.86
442.32
19
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
GANCHOS BILLETEROS 2"X51ML
36
UD
15.02
540.72
20
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
LIQUI-PAPEL TIPO LAPIZ
24
UD
49.14
1,179.36
21
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
CAJA 10/1 DE RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2X11
10
CAJ
1,958.04
19,580.40
22
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
ROLLOS DE CINTAS ADHESIVAS PARA OFICINA 3/4
48
UD
94.19
4,521.12
23
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
ROLLOS DE CINTAS ADHESIVAS ANCHA 2"X100 YALDAS
18
UD
94.19
1,695.42
24
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.2.01
LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 8 1/2X11
48
UD
65.52
3,144.96
25
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.2.01
LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 5X8
48
UD
47.78
2,293.44
26
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES A COLORES CAJA DE 12/1
4
UD
25.94
103.76
27
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CRAYONES PERMANENTES CAJA DE 12/1
5
UD
25.69
128.45
28
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE DE MANILA 9X12 CAJA DE 500/1
1
CAJ
2,261.81
2,261.81
29
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8 1/2X13 CAJA DE 500/1
1
CAJ
580.13
580.13
30
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE DE PAGO NO.7 CAJA DE 500/1
2
CAJ
429.98
859.96
31
44101503 - Máquinas multi
(...)
44101503 - Máquinas multifuncionales
2.3.9.2.01
TARJETAS DE PVC EN BLANCO 500/1
2
CAJ
1,650
3,300.00
32
44101503 - Máquinas multi
(...)
44101503 - Máquinas multifuncionales
2.3.9.2.01
LAMINADO SIN HOLOGRAMAS
1,000
UD
22
22,000.00
33
44101503 - Máquinas multi
(...)
44101503 - Máquinas multifuncionales
2.3.9.2.01
TINTA PARA IMPRESORA DE PVC FULL COLOR
12
UD
4,387.5
52,650.00
34
44101503 - Máquinas multi
(...)
44101503 - Máquinas multifuncionales
2.3.9.2.01
CLIP DE ENGANCHE PARA CARNET
1,000
UD
5
5,000.00
35
44101503 - Máquinas multi
(...)
44101503 - Máquinas multifuncionales
2.3.9.2.01
CLEANING KIT (10 CARDS, 1 PEN)
1
UD
1,872
1,872.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.905027
Informe final de la selección DO1.AWD.905027
18/11/2020 14:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.225805
La lista de oferentes del proceso DGEACCC-DAF-CM-2020-0019 publicada por Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica
11/11/2020 08:50
(UTC -4 hours)
Detail