Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
66,378 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2020-0324
Request Name:
COMPRA DE VEGETALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE VEGETALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/10/2020 08:02:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/10/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/10/2020 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/10/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/10/2020 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/10/2020 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/10/2020 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/10/2020 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/10/2020 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,378.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
66,378.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
202010594
1
67,357.05
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA 594.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/10/2020 15:13:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/10/2020 11:24:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/10/2020 17:28:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
27/10/2020 06:57:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.895430
29/10/2020 15:19
42,875 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/10/2020 15:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maikol José De la Rosa Ramírez
42,875 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
66,378.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI CUBANELA
75
LB
60.8
4,560.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI MORRON (LIBRA)
100
LB
78.4
7,840.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJO SACO 25 LIB
2
UD
6,336
12,672.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
APIO LIBRA
15
LB
47
705.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BERENGENA
60
UD
15
900.00
6
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BROCOLI VERDE
50
LB
63
3,150.00
7
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA BLANCA
50
LB
105.6
5,280.00
8
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA ROJA LIBRA
50
LB
105.6
5,280.00
9
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CILANTRO ANCHO PAQUETE
10
LB
136
1,360.00
10
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COLIFLOR LIBRA
50
LB
84.8
4,240.00
11
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHUGA REPOLLADA LIBRA
50
LB
62.4
3,120.00
12
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PEPINOS UNIDADES
20
UD
20
400.00
13
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PUERRO FINO PAQUETE
5
PAQ
285
1,425.00
14
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REPOLLO UNIDADES
15
PAQ
73.6
1,104.00
15
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TAYOTA LIBRA
90
LB
15
1,350.00
16
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TOMATE BUGALU LIBRA
100
LB
44.8
4,480.00
17
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VERDURA PAQUETE
10
PAQ
136
1,360.00
18
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ZANAHORIA LIBRA
150
LB
47.68
7,152.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.895430
Informe final de la selección DO1.AWD.895430
29/10/2020 15:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.222851
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2020-0324 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
29/10/2020 15:13
(UTC -4 hours)
Detail