Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
139,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-UC-CD-2020-0191
Request Name:
Adquisición de artículos de cocina e higiene para uso de la SIE, Protecom y Puntos Expresos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos de cocina e higiene para uso de la SIE, Protecom y Puntos Expresos
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/10/2020 11:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/10/2020 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/10/2020 11:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/10/2020 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/10/2020 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/10/2020 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/10/2020 11:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2020 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2020 11:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
123,218.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
49,497.50
DOP
----
View
2.3.9.5.01
25,485.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
48,236.25
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de artículos de cocina e higiene para uso de la SIE, Protecom y Puntos Expresos Perfil:
123,218.75
DOP
Noviembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
000
1
139,000.00
DOP
Vencido
Color0192.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/10/2020 15:36:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/10/2020 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de articulos de cocina e higiene.pdf
Download
solicitud de articulos de cocina e higiene.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.893626
26/10/2020 15:45
123,218.75 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
26/10/2020 15:45
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centro Cuesta Nacional, SAS
123,218.75 Pesos Dominicanos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
139,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema en paquete de 5 libras
150
PAQ
150
22,500.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar blanca en paquete de 5 libras
100
PAQ
160
16,000.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vaso desechable de 10 onzas, en paquete de 50/1
300
PAQ
95
28,500.00
4
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Crema para café en polvo de 22 onzas
50
UD
350
17,500.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro en galón
100
GAL
120
12,000.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante líquido, fragancias varias en galón
125
GAL
260
32,500.00
7
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Trapeador para limpiar pisos no. 32
30
UD
200
6,000.00
8
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Pañuelos desechables de textura suave, en paquete de 100/1
20
UD
200
4,000.00
Mis observaciones:
especificar marca, procedimiento exclusivo para supermercado.
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.893626
Informe final de la selección DO1.AWD.893626
26/10/2020 15:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.221884
La lista de oferentes del proceso SIE-UC-CD-2020-0191 publicada por Superintendencia de Electricidad
26/10/2020 15:36
(UTC -4 hours)
Detail