Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 147,600 Dominican Pesos   Request Reference: IAD-UC-CD-2020-0151   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCION. PARA EL TRIMESTRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/10/2020 08:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/10/2020 08:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/10/2020 08:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/10/2020 08:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/10/2020 08:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/10/2020 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/10/2020 08:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/10/2020 08:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/10/2020 08:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 147,346.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 147,346.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   CREDITO 147,346.60  DOP Noviembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG160347645736 4195 147,346.60  DOP Vencido CUOTA UD-151.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/10/2020 09:42:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/10/2020 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS UD-151.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FONDO UD-151.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS UD-151.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.891708 21/10/2020 09:45 147,346.6 Dominican Pesos           Final Report: 21/10/2020 09:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Garata Comercial, SRL 147,346.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 147,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICOS JUMBO PARA,DISPENSADOR 50 UD 802.4 40,120.00         2 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 FARDOS PAPEL TOALLA PARA BAÑO 6/1 65 UD 885 57,525.00         3 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 ZAFACONES PLASTICOS 2 DOC 6,513.6 13,027.20         4 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 CUBETAS PARA TRAPEAR 2 DOC 3,964.8 7,929.60           5 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALITAS PARA RECOGER BASURAS 2 DOC 2,832 5,664.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 2 DOC 2,832.1 5,664.20         7 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 SWAPERS 3 DOC 2,760 8,280.00         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 YARDA DE LANILLAS 25 YD 71.16 1,779.00           9 47131909 - Almohadillas o(...)47131909 - Almohadillas o rollos absorbentes 2.3.9.1.01 BRILLOS VERDES 100 UD 20.06 2,006.00           10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACOS DETERGENTE EN POLVO 5 UD 1,121 5,605.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.891708 Informe final de la selección DO1.AWD.891708 21/10/2020 09:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.220733 La lista de oferentes del proceso IAD-UC-CD-2020-0151 publicada por Instituto Agrario Dominicano 21/10/2020 09:42 (UTC -4 hours) Detail