Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
130,615 Dominican Pesos
Request Reference:
CORPHOTEL-UC-CD-2020-0016
Request Name:
Compra Material de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Material gastable de Oficina.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/10/2020 11:45:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/10/2020 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/10/2020 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/10/2020 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/10/2020 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/10/2020 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/10/2020 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2020 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,615.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
110,515.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
20,100.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0995
2020
135,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/10/2020 13:34:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/10/2020 12:18:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/10/2020 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.891932
21/10/2020 14:39
129,207.4 Dominican Pesos
Final Report:
21/10/2020 14:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Delta Import, SRL
129,207.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
130,615.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner HP CF410A Negro
3
UD
4,500
13,500.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner HP CF411A Azul
2
UD
4,800
9,600.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner HP CF412 A Amarillo
2
UD
4,800
9,600.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner HP CF413 A Magenta
2
UD
4,800
9,600.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner HP 85 A Negro
7
UD
3,650
25,550.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner HP 78 A Negro
7
UD
3,650
25,550.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpa Negra
60
UD
37
2,220.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpa Azul
60
UD
37
2,220.00
9
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápiz de Carbón #2
120
UD
15
1,800.00
10
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores Amarillos
60
UD
28
1,680.00
11
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Saca Grapas
10
UD
40
400.00
12
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Resmas de Papel Bond 8 1/2x11
50
RESMA
260
13,000.00
13
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Resmas de Papel Bond 8 1/2x14
20
RESMA
355
7,100.00
14
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas Amarillas 8x5
48
UD
40
1,920.00
15
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips Jumbo de colores
25
CAJ
75
1,875.00
16
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
10
UD
500
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.891932
Informe final de la selección DO1.AWD.891932
21/10/2020 14:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.220836
La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-UC-CD-2020-0016 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
21/10/2020 13:34
(UTC -4 hours)
Detail