Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
359,325 Dominican Pesos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2020-0210
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/10/2020 10:01:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo
21/10/2020 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/10/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/10/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/10/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/10/2020 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/10/2020 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/10/2020 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/10/2020 10:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2020 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2020 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
359,325.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
88,750.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
32,700.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
13,350.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
145,325.00
DOP
----
View
2.3.6.3.07
76,150.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
650.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
2,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2020.0203.04.0001.1409
1
471,314.00
DOP
Vencido
Apropiacion presupuestaria ferreteria.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/10/2020 16:18:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/10/2020 16:25:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/10/2020 12:01:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/10/2020 12:39:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/10/2020 09:54:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/10/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud ferreteria.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones Tecnica ferreteria.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.892644
23/10/2020 17:44
297,010.72 Dominican Pesos
Final Report:
23/10/2020 17:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centro Ferretero Pérez Castillo, SRL
297,010.72 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
359,325.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Rollo de Hilo Rojo para Trimer Grande 3.3
30
UD
2,500
75,000.00
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Brocha no.3
13
UD
150
1,950.00
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Porta Rolo
3
UD
225
675.00
1
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
Machete
40
UD
525
21,000.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Excobillones
6
UD
975
5,850.00
1
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
Lima Grande
10
UD
225
2,250.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Ratrillos
10
UD
750
7,500.00
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Funda para Basura
1,000
UD
10
10,000.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galon de Pintura Smarte Rosado
1
GAL
1,600
1,600.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Cuarto de Cliar
2
UD
950
1,900.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
1/2 Galón de Removedor
2
UD
1,300
2,600.00
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07
Rollo de Maya Ciclonica Cal 9M de 8 Pies
1
UD
11,200
11,200.00
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07
Tubos Garvanizado Grueso 2x2
6
UD
1,900
11,400.00
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07
Bisagra No.18
11
UD
75
825.00
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07
Baton
1
UD
325
325.00
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07
Caja Eléctrica
1
UD
1,250
1,250.00
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07
Disco de Corte No.9
5
UD
350
1,750.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galón de Oxido Rojo
1
UD
900
900.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Cubo de Pintura Verde Foretal Acrilica Sup.
2
UD
6,300
12,600.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Cubo de Pintura Rojo Positivo Acrílica Sup.
2
UD
6,500
13,000.00
1
31191515 - Malla abrasiva
2.3.9.9.01
Porta Rolo Atlas
2
UD
325
650.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Cubeta de Pintura Blanco Hueso Superior
7
UD
6,200
43,400.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Cubeta de Pintura Blanco 00 Acrilica Superior
2
UD
6,200
12,400.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Cubos de Pintura Satinada
5
UD
6,900
34,500.00
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07
Plancha de Aluzin de 12 Pies
20
UD
1,700
34,000.00
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07
Plancha de Aluzin de 10 Pies
10
UD
1,540
15,400.00
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Codo de 4
3
UD
125
375.00
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Codo de 4x45 pvc
6
UD
125
750.00
1
27112823 - Cadenas de cor
(...)
27112823 - Cadenas de corte
2.3.6.3.06
Tornillo de Aluzin 1 6/2
400
UD
6
2,400.00
1
23153032 - Plantilla de a
(...)
23153032 - Plantilla de anillo
2.3.6.3.04
Barra Cuadrada de 1/2
18
UD
525
9,450.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galon de Thinner
3
UD
475
1,425.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Cubeta de Pintura Negro Positivo Acrilica Sup.
3
UD
7,000
21,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.892644
Informe final de la selección DO1.AWD.892644
23/10/2020 17:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.221570
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2020-0210 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
23/10/2020 16:18
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.220835
ACALARACIONES SOBRE MATERIALES SOLICITADOS
21/10/2020 13:37
(UTC -4 hours)
Detail