Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	39,628 Dominican Pesos
Request Reference:	CP-UC-CD-2020-0016
Request Name:	Solicitud Compra de Suministros de oficina Correspondiente al Segundo Semestre 2020 (Julio-Diciembre)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud Compra de Suministros de oficina Correspondiente al Segundo Semestre 2020 (Julio-Diciembre)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/10/2020 10:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/10/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/10/2020 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/10/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/10/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/10/2020 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/10/2020 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	26/10/2020 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/10/2020 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/10/2020 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

39,628.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	4,800.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	27,858.00 DOP	----	View
2.3.3.3.01	5,350.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	1,410.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	210.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1603201644019go08O	6	38,614.53 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/10/2020 09:47:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

21/10/2020 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/10/2020 11:58:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/10/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/10/2020 14:49:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/10/2020 15:36:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/10/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compras nueva Credito Público suministros oficina.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD SUMINISTROS OFICINA CRECITO PUBLICO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.898008

04/11/2020 12:27

38,614.53 Dominican Pesos

Final Report:

04/11/2020 12:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Mol, SRL

32,018.1 Dominican Pesos

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Improformas, SRL

4,156.03 Dominican Pesos

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Offitek, SRL

2,440.41 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
39,628.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

BATERIAS AA (Especificar marcas) Blister 4/1

400

4,800.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZULES / LAPICEROS (Especificar marca) Caj 12/1

325

3,900.00

44111515 - Cajas u organi(...)

2.3.9.2.01

CAJAS TIPO MALETIN PARA ARCHIVAR

100

150

15,000.00

43201809 - Disco compacto(...)

2.3.9.2.01

CD EN BLANCO (100/1)

CAJ

375

375.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

CATEDRA DE VINIL NEGRA ( ENVIAR IMAGEN)

750

4,500.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA PARA DISPENSADOR 3/4 ( ENVIAR IMAGEN)

540.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

CLIPS BILLETEROS DE 1" 25 MM. (CAJA 12/1)

CAJ

1,080.00

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.9.01

DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA (ENVIAR IMAGEN)

235

1,410.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

FELPA GEL AZUL ( ESPECIFICAR MARCA E IMAGEN)

CAJ

195

1,755.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2 X 11 (CAJ 100/1)

CAJ

600

3,600.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

LIBRETAS RAYADAS 5x8

850.00

44121628 - Contenedores o(...)

2.3.9.2.01

PORTA CLIP ( ESPECIFICAR MARCAS ENVIAR IMAGEN)

110

660.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES LUMINICOS AMARILLOS

666.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPA ( ESPECIFICAR MARCAS ENVIAR IMAGEN)

282.00

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

TIJERAS COLOR NEGRO (ENVIAR IMAGEN)

210.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.898008	Informe final de la selección DO1.AWD.898008	04/11/2020 12:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.222326	La lista de oferentes del proceso CP-UC-CD-2020-0016 publicada por Dirección General de Crédito Público	28/10/2020 09:47 (UTC -4 hours)	Detail