Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
190,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CM-2020-0037
Request Name:
COMPRA DE (2) FORTISWITCH 124E Y MATERIALES INFORMÁTICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CONEXIONES DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LOS EDIFICIOS I Y II, DE NUESTRA INSTITUCIÓN .
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE (2) FORTISWITCH 124E Y MATERIALES INFORMÁTICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CONEXIONES DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LOS EDIFICIOS I Y II, DE NUESTRA INSTITUCIÓN .
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/10/2020 11:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/10/2020 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/10/2020 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/10/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/10/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/10/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/10/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/11/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
190,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
190,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1603110832008VaPPQ
1
190,000.00
DOP
Vencido
EXISTENCIA DE FONDOS No. EG1603110832008VaPPQ.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/10/2020 15:10:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/10/2020 11:25:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/10/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/10/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/10/2020 10:14:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/10/2020 11:36:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
23/10/2020 11:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
23/10/2020 11:54:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO No. 36.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA DE FIBRA OPTICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.894526
28/10/2020 15:22
188,823.6 Dominican Pesos
Final Report:
28/10/2020 15:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kelnet Computer, SRL
188,823.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
190,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44112008 - Planeadores de
(...)
44112008 - Planeadores de pared o repuestos
2.3.9.2.01
FORTISWTCH 124E FPOE
2
UD
81,400
162,800.00
2
44112008 - Planeadores de
(...)
44112008 - Planeadores de pared o repuestos
2.3.9.2.01
MINI- GBIC
2
UD
11,800
23,600.00
3
44112008 - Planeadores de
(...)
44112008 - Planeadores de pared o repuestos
2.3.9.2.01
CABLE DE FIBRA DE OPTICA LC a LC 50/125 MULTIMODO
2
UD
1,800
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.222760
Aclaratoria Adjudicacion
29/10/2020 12:52
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.222709
Razon de adjudicacion a una oferta de mayor precio
29/10/2020 11:54
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.222502
Verificación de Adjudicación
28/10/2020 15:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.894526
Informe final de la selección DO1.AWD.894526
28/10/2020 15:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.222469
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2020-0037 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
28/10/2020 15:10
(UTC -4 hours)
Detail