Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,017,015 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSNORC-DAF-CM-2020-0073
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA DEPTO. ODONTOLOGIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA DEPTO. ODONTOLOGIA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/10/2020 09:01:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/10/2020 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/10/2020 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/10/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/10/2020 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/10/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/10/2020 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2020 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
257,715.66
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
29,090.66
DOP
----
View
2.3.9.1.01
223,197.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
5,428.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA DEPTO. ODONTOLOGIA
257,715.66
DOP
Diciembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
SRSNORC-2020-00241
2020
257,715.66
DOP
Vencido
CUOTA PROLIMDES.jpeg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/11/2020 14:39:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/10/2020 11:36:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/10/2020 12:52:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/10/2020 16:09:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/10/2020 10:45:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/10/2020 11:23:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/10/2020 12:51:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
22/10/2020 15:38:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
22/10/2020 17:09:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
22/10/2020 22:36:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
22/10/2020 23:32:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
23/10/2020 06:48:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compras limpieza odontologia.jpeg
Solicitud Compra o Contratación
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ficha limpieza odontologia.tiff
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.904834
17/11/2020 15:25
453,874.25 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/11/2020 15:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
E & C Multiservices, EIRL
112,291.75 Dominican Pesos
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RIF Investment Group, SRL
71,889.84 Dominican Pesos
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Intermediación & Negocios Marte Ramirez, SRL
3,304 Dominican Pesos
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Supligensa, SRL
6,796.8 Dominican Pesos
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MERCHANT DOMINICANA, SRL (MERCHADOM)
1,876.2 Dominican Pesos
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Prolimdes Comercial, SRL
257,715.66 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,017,015.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
344
UD
100
34,400.00
2
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
SERVILLETA 500/1
76
UD
150
11,400.00
3
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO #10
100
PAQ
900
90,000.00
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO
50
GAL
150
7,500.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (SACO DE 30 LB)
2
UD
700
1,400.00
6
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
46
GAL
190
8,740.00
7
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN AEROSOL
50
UD
450
22,500.00
8
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CLORO
70
GAL
150
10,500.00
9
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
INSECTICIDA
10
UD
240
2,400.00
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
30
UD
150
4,500.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA
1,000
UD
200
200,000.00
12
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
ZAFACON CON TAPA
5
UD
1,000
5,000.00
13
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
ESCOBA
10
UD
150
1,500.00
14
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
SUAPER
10
UD
120
1,200.00
15
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
GUANTE DE GOMA
25
UD
120
3,000.00
16
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CUBO
5
UD
75
375.00
17
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
TOALLAS PARA SECAR INSTRUMENTOS
30
UD
90
2,700.00
18
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
TOALLAS PARA SECAR MANOS
30
UD
90
2,700.00
19
12161801 - Geles
2.3.7.2.99
MANITAS LIMPIAS
90
GAL
500
45,000.00
20
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
ATOMIZADOR
30
UD
300
9,000.00
21
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.9.01
DISPENSADOR DE MANITAS LIMPIAS
91
UD
1,200
109,200.00
22
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
SERVILLETA 60/1
480
UD
50
24,000.00
23
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA #6
30,000
UD
4
120,000.00
24
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 55GL
20,000
UD
4
80,000.00
25
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 55 GL ROJAS
20,000
UD
8
160,000.00
26
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 17X22
20,000
UD
3
60,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.904834
Informe final de la selección DO1.AWD.904834
17/11/2020 15:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.227396
La lista de oferentes del proceso SRSNORC-DAF-CM-2020-0073 publicada por Servicio Regional de Salud Norcentral
17/11/2020 14:39
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.225765
ESTATUS
10/11/2020 18:18
(UTC -4 hours)
Detail