Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
144,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0084
Request Name:
Servicio de Fumigacion y Desinfección
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de Fumigación y Desinfección de Diferentes Áreas de este Centro de Salud por (03) Meses , aprobado mediante Oficio No.3043, de Fecha 16/10/2020 del Director General de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/10/2020 13:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/10/2020 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/10/2020 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/10/2020 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/10/2020 13:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/10/2020 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/10/2020 13:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2020 13:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2020 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
144,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.7.2.1.01
144,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
1
1
1.00
DOP
Vencido
Certificacion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/10/2020 13:59:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/10/2020 10:46:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/10/2020 11:51:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/10/2020 14:28:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/10/2020 15:36:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/10/2020 16:16:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/10/2020 19:05:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
21/10/2020 09:55:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
21/10/2020 10:28:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
21/10/2020 11:27:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
21/10/2020 13:17:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Certificacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.894024
27/10/2020 14:18
74,340 Dominican Pesos
Final Report:
27/10/2020 14:18
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Industriales Techa, SRL
74,340 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
144,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30222005 - Edificio del á
(...)
30222005 - Edificio del área de servicios
2.7.2.1.01
Fumigacion General contra insectos rastreros y voladore para 5,664.40 Mts2, por aspersion y termo nebulizacion a base de Cipermetrina ( Todas las Areas internas y esterna del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, desde el Sotano hasta el 7mo Nivel.)
1
UD
90,000
90,000.00
2
30222005 - Edificio del á
(...)
30222005 - Edificio del área de servicios
2.7.2.1.01
Desinfección Epecial para 1,000 Mts a base de Amonio Cuanternario 5ta. Generacion, Hipoclorito de Socio y Alcohol Isoproplico, por Termonebulizacion (Areas de Quirofanos, Laboratorios Clinico, Emergencias, Area de Habitaciones)
1
UD
54,000
54,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.894024
Informe final de la selección DO1.AWD.894024
27/10/2020 14:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.222149
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0084 publicada por Hospital Central de las FFAA
27/10/2020 13:59
(UTC -4 hours)
Detail