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This Request was cancelled by the buyer Universidad Autonoma de Santo Domingo on 03/11/2020 10:17:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: SE CANCELA EL PROCESO DEBIDO A QUE SE COMETIERON ERROES EN EL REQUERIMIENTO DE LA SOLICITUD

Summary Information Summary Information Base Total Price: 782,186 Dominican Pesos   Request Reference: UASD-DAF-CM-2020-0147   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES, PARA REMOZAR LOS BAÑOS DE LA BPM.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: ADQUISICION DE MATERIALES, PARA REMOZAR LOS BAñOS DE LA BPM.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ZONA UNIVERSITARIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/10/2020 15:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/10/2020 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/10/2020 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/10/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/10/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/10/2020 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/10/2020 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/10/2020 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/10/2020 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/10/2020 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 782,186.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.01 753,176.00  DOP ---- View 2.6.7.7.01 29,010.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 022 1 782,186.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO BPM..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/11/2020 12:40:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/10/2020 09:47:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/10/2020 10:03:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/10/2020 10:27:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 23/10/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 26/10/2020 08:55:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 26/10/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO BPM..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD BPM.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CONVOTORIA BPM.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download FICHA TECNICA BPM.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 782,186.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 VALVULAS FLUXOMETROS PARA INODORAS 60 UD 5,500 330,000.00           2 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 VALVULAS FLUXOMETROS PARA ORINALES 19 UD 5,500 104,500.00           3 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 ORINALES BLANCO ESTANDAR 16 UD 5,000 80,000.00           4 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 LLAVES DE LAVAMANOS DOBLE 48 UD 1,300 62,400.00           5 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 LLAVES ANGULARES 3/8 48 UD 140 6,720.00           6 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 NIPLES HN 48 UD 28 1,344.00           7 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 BOQUILLAS DE LAVAMANOS 48 UD 85 4,080.00           8 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 SIFONES SIMPLES 48 UD 69 3,312.00           9 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 ENTRONQUES DE INODOROS 60 UD 300 18,000.00           10 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 ENTRONQUES DE IDOROS 16 UD 295 4,720.00           11 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 JUNTA DE CERA 60 UD 70 4,200.00           12 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 REJILLAS DESAGUES CUADRADAS 2X2 METAL 20 UD 95 1,900.00           13 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 PLANCHAS DE FORMICA DE COLOR NEGRAS O GRIS 160 UD 825 132,000.00           14 10101512 - Conejos 2.6.7.7.01 METROS DE CERAMICAS 45X45 DE COLOR NEGRAS 60 UD 375 22,500.00           15 10101512 - Conejos 2.6.7.7.01 FUNDAS DE PEGATO 10 FT 225 2,250.00           16 10101512 - Conejos 2.6.7.7.01 LIBRA DE CEMENTO BLANCO 20 LB 15 300.00           17 10101512 - Conejos 2.6.7.7.01 SILICON TRANSPARENTE BLANCO 12/1 1 LB 1,980 1,980.00           18 10101512 - Conejos 2.6.7.7.01 SILICON BLANCO 12/1 1 LB 1,980 1,980.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.927422 Cancelación del proceso UASD-DAF-CM-2020-0147 03/11/2020 10:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.223466 La lista de oferentes del proceso UASD-DAF-CM-2020-0147 publicada por Universidad Autonoma de Santo Domingo 02/11/2020 12:40 (UTC -4 hours) Detail