Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
230,294 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-DAF-CM-2020-0220
Request Name:
COMPRA DE GASTABLES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE GASTABLES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/10/2020 12:03:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/10/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/10/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/10/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/10/2020 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/10/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/10/2020 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/10/2020 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/10/2020 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
230,294.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
230,294.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
202010573
1
230,294.70
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA 573.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/11/2020 15:00:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
16/10/2020 17:00:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
16/10/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/10/2020 12:15:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
20/10/2020 11:37:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
19/11/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.899226
04/11/2020 15:21
208,136.07 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/11/2020 15:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Padron Office Supply, SRL
192,931.77 Dominican Pesos
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Deepak Enterprises, SRL
15,204.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
230,294.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 (RESMA)
300
RESMA
210
63,000.00
1
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 5 1/2 ( 1 ORIGINAL , 2 COPIAS NCR,ROSADA Y AMARILLA ) (CAJA)
75
CAJ
720
54,000.00
1
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
PILA AA ALCALINA
48
UD
47.2
2,265.60
1
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
PILA AAA ALCALINA
24
UD
47.1
1,130.40
1
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
PILA 9 VOLTIOS ALCALINA
12
UD
201
2,412.00
1
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
PILA RECARGABLES TIPO D
10
UD
709
7,090.00
1
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
CINTA ADHESIVA DE 3/4 P DISPENSADOR (MAGICA) ROLLO
75
UD
35.4
2,655.00
1
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
GOMITAS ELASTICAS NO.18 CAJA
150
UD
19
2,850.00
1
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
LABEL CODIGO DE BARRA SIZE 2.250 W X 1.250 L ( ROLLO 2100 LABELS ) P/IMPR.ZEBRA ZD410
60
UD
939
56,340.00
1
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
CARPETA PLASTICA CON 3 GANCHOS DE 1 PLG COLOR BLANCO
20
UD
112.1
2,242.00
1
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
CLIPS GRANDES CAJA
100
CAJ
24
2,400.00
1
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
POST IT 3M BANDITAS AUTOADHESIVAS SURT ( BANDERITAS ROSADAS ) PAQ/12 UNID
15
PAQ
1,647
24,705.00
1
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS UNID
30
UD
306.8
9,204.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.899226
Informe final de la selección DO1.AWD.899226
04/11/2020 15:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.224246
La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CM-2020-0220 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
04/11/2020 15:00
(UTC -4 hours)
Detail