Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
706,420 Dominican Pesos
Request Reference:
EDENORTE-DAF-CM-2020-0072
Request Name:
ADQUISICIÓN DE BULTOS Y MOCHILAS PARA LAPTOPS Y FACTURAS,PRIMERA CONVOCATORIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE BULTOS Y MOCHILAS PARA LAPTOPS Y FACTURAS, PRIMERA CONVOCATORIA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JUAN PABLO DUARTE #74 Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/10/2020 12:00:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/10/2020 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/10/2020 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/10/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/10/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/11/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/11/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/11/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/11/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
706,420.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
706,420.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
C268
2020
706,420.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION 0072.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/12/2020 15:44:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/10/2020 21:22:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
22/10/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION 0072.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA 0072.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHAS TECNICAS.rar
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INVITACION 0072.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA DE PARTICIPACION.xls
Other
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CONVOCATORIA 0072.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.915452
08/12/2020 15:57
38,350 Dominican Pesos
Final Report:
08/12/2020 15:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Indurar Electric, SRL
38,350 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE BULTOS Y MOCHILAS PARA LAPTOPS
-
Subtotal
81,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2006588
53121601 - Bolsos o carte
(...)
53121601 - Bolsos o carteras
2.3.2.3.01
BULTO P/COMPUTADORA PORTATIL
25
UD
1,560.55
39,013.75
2011599
53121706 - Maletines para
(...)
53121706 - Maletines para computador
2.3.2.3.01
MOCHILA P.LAPTOP DELL N8W9R BLACK
25
UD
1,696.25
42,406.25
1.2
ADQUISICIÓN BULTO PARA FACTURA
-
Subtotal
625,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5000745
53121601 - Bolsos o carte
(...)
53121601 - Bolsos o carteras
2.3.2.3.01
BULTO PARA FACTURA
250
UD
2,500
625,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.915452
Informe final de la selección DO1.AWD.915452
08/12/2020 15:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.234631
La lista de oferentes del proceso EDENORTE-DAF-CM-2020-0072 publicada por Empresa de Distribución Eléctrica del Norte
08/12/2020 15:44
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.233401
ORDEN DE COMPRAS
03/12/2020 16:16
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.233399
CUOTA A COMPROMETER
03/12/2020 16:14
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.230772
ACTO ADJUDICACION
26/11/2020 10:35
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.223670
REGISTRO DE PARTICIPANTES PROCESO EDENORTE-DAF-CM-2020-0072
03/11/2020 08:55
(UTC -4 hours)
Detail